Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2020, Fonte de Recursos 1.122.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.765.846,29 Total Liquidado: R$ 3.657.509,23 Total Pago: R$ 3.657.509,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.667.007,23 Total Liquidado: R$ 3.657.509,23 Total Pago: R$ 3.657.509,23
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

141 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00714/2020 - 18/02/2020 Processo: 5469/2020
Data: 18/02/2020 Empenho: 123/2020 Licitação: 307/2019 Valor: R$ 633,20
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Pago: R$ 633,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 123 CT27/20 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS - CMEI. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 271360/20. EX/2020.

Liquidação 00896/2020 - 27/02/2020 Processo: 6200/2020
Data: 27/02/2020 Empenho: 143/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 1.636,11
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Pago: R$ 1.636,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 143 CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM

Liquidação 00897/2020 - 27/02/2020 Processo: 6200/2020
Data: 27/02/2020 Empenho: 142/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 3.601,35
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Pago: R$ 3.601,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 142 CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM

Liquidação 00898/2020 - 27/02/2020 Processo: 6202/2020
Data: 27/02/2020 Empenho: 143/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 5.515,35
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Pago: R$ 5.515,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 143 CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM

Liquidação 00899/2020 - 27/02/2020 Processo: 6202/2020
Data: 27/02/2020 Empenho: 142/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 6.112,95
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Pago: R$ 6.112,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 142 CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM

Liquidação 00936/2020 - 02/03/2020 Processo: 7343/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 138/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 24.616,48
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Pago: R$ 24.616,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 138 CT 31/2020- AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (POLPA DE FRUTA), MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORME PRO

Liquidação 00937/2020 - 02/03/2020 Processo: 7343/2020
Data: 02/03/2020 Empenho: 139/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 16.579,54
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Pago: R$ 16.579,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 139 CT 31/2020- AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (POLPA DE FRUTA), MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORME PRO

Liquidação 00970/2020 - 05/03/2020 Processo: 8378/2020
Data: 05/03/2020 Empenho: 132/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 1.172,41
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 1.172,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 132 CT23/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (COCO, OLEO DE SOJA E ATUM EM CONSERVA) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. CMEI. PROCESSO Nº 272250/20. EX/20.

Liquidação 00972/2020 - 05/03/2020 Processo: 8378/2020
Data: 05/03/2020 Empenho: 134/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 2.193,30
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Pago: R$ 2.193,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 134 CT23/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (COCO, OLEO DE SOJA E ATUM EM CONSERVA) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. EMEF. PROCESSO Nº 272250/20. EX/20.

Liquidação 01032/2020 - 12/03/2020 Processo: 8978/2020
Data: 12/03/2020 Empenho: 130/2020 Licitação: 96/2019 Valor: R$ 14.316,92
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 14.316,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 130 CT21/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ PEITO DE FRANGO) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. EMEF . PROCESSO Nº 241236/20. EX/20.

Liquidação 01033/2020 - 12/03/2020 Processo: 8978/2020
Data: 12/03/2020 Empenho: 129/2020 Licitação: 96/2019 Valor: R$ 16.570,14
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 16.570,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 129 CT21/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ PEITO DE FRANGO) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. CMEI. PROCESSO Nº 241236/20. EX/20.

Liquidação 01034/2020 - 12/03/2020 Processo: 8978/2020
Data: 12/03/2020 Empenho: 130/2020 Licitação: 96/2019 Valor: R$ 677,96
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 677,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 130 CT21/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ PEITO DE FRANGO) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. EMEF . PROCESSO Nº 241236/20. EX/20.

Liquidação 01055/2020 - 16/03/2020 Processo: 9772/2020
Data: 16/03/2020 Empenho: 139/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 50.242,00
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Pago: R$ 50.242,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 139 CT 31/2020- AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (POLPA DE FRUTA), MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORME PRO

Liquidação 01056/2020 - 16/03/2020 Processo: 9772/2020
Data: 16/03/2020 Empenho: 138/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 27.206,04
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Pago: R$ 27.206,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 138 CT 31/2020- AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (POLPA DE FRUTA), MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORME PRO

Liquidação 01057/2020 - 16/03/2020 Processo: 9768/2020
Data: 16/03/2020 Empenho: 143/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 8.609,85
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Pago: R$ 8.609,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 143 CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM

Liquidação 01058/2020 - 16/03/2020 Processo: 9768/2020
Data: 16/03/2020 Empenho: 142/2020 Licitação: 293/2018 Valor: R$ 2.976,48
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Pago: R$ 2.976,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 142 CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM

Liquidação 01111/2020 - 23/03/2020 Processo: 10822/2020
Data: 23/03/2020 Empenho: 657/2020 Licitação: 316/2019 Valor: R$ 27.960,62
Beneficiário: DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS Pago: R$ 27.960,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 657 CT101/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) - CMEI. VIGENCIA ATE 30/10/20. PROCESSO Nº 756803/20. EX/2020.

Liquidação 01112/2020 - 23/03/2020 Processo: 10824/2020
Data: 23/03/2020 Empenho: 507/2020 Licitação: 313/2019 Valor: R$ 4.698,00
Beneficiário: DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS Pago: R$ 4.698,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 507 CT37/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES). CMEI. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 365258/20. EX/20.

Liquidação 01113/2020 - 23/03/2020 Processo: 10824/2020
Data: 23/03/2020 Empenho: 508/2020 Licitação: 313/2019 Valor: R$ 352,60
Beneficiário: DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS Pago: R$ 352,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 508 CT37/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES). EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 365258/20. EX/20.

Liquidação 01114/2020 - 23/03/2020 Processo: 11196/2020
Data: 23/03/2020 Empenho: 130/2020 Licitação: 96/2019 Valor: R$ 23.908,06
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Pago: R$ 23.908,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 130 CT21/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ PEITO DE FRANGO) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. EMEF . PROCESSO Nº 241236/20. EX/20.