Liquidação 00714/2020 - 18/02/2020
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Processo:
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5469/2020
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Data:
|
18/02/2020
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Empenho:
|
123/2020
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Licitação:
|
307/2019
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Valor:
|
R$ 633,20
|
Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
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Pago:
|
R$ 633,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 123
CT27/20 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS - CMEI. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 271360/20. EX/2020.
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Liquidação 00896/2020 - 27/02/2020
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Processo:
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6200/2020
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Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
143/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 1.636,11
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
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Pago:
|
R$ 1.636,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 143
CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM
|
|
Liquidação 00897/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
6200/2020
|
Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
142/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 3.601,35
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.601,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM
|
|
Liquidação 00898/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
6202/2020
|
Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
143/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 5.515,35
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 5.515,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 143
CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM
|
|
Liquidação 00899/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
6202/2020
|
Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
142/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 6.112,95
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 6.112,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM
|
|
Liquidação 00936/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
7343/2020
|
Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
138/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 24.616,48
|
Beneficiário:
|
S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 24.616,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
CT 31/2020- AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (POLPA DE FRUTA), MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORME PRO
|
|
Liquidação 00937/2020 - 02/03/2020
|
Processo:
|
7343/2020
|
Data:
|
02/03/2020
|
Empenho:
|
139/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 16.579,54
|
Beneficiário:
|
S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 16.579,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 139
CT 31/2020- AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (POLPA DE FRUTA), MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORME PRO
|
|
Liquidação 00970/2020 - 05/03/2020
|
Processo:
|
8378/2020
|
Data:
|
05/03/2020
|
Empenho:
|
132/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 1.172,41
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.172,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 132
CT23/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (COCO, OLEO DE SOJA E ATUM EM CONSERVA) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. CMEI. PROCESSO Nº 272250/20. EX/20.
|
|
Liquidação 00972/2020 - 05/03/2020
|
Processo:
|
8378/2020
|
Data:
|
05/03/2020
|
Empenho:
|
134/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 2.193,30
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.193,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 134
CT23/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (COCO, OLEO DE SOJA E ATUM EM CONSERVA) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. EMEF. PROCESSO Nº 272250/20. EX/20.
|
|
Liquidação 01032/2020 - 12/03/2020
|
Processo:
|
8978/2020
|
Data:
|
12/03/2020
|
Empenho:
|
130/2020
|
Licitação:
|
96/2019
|
Valor:
|
R$ 14.316,92
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.316,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
CT21/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ PEITO DE FRANGO) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. EMEF . PROCESSO Nº 241236/20. EX/20.
|
|
Liquidação 01033/2020 - 12/03/2020
|
Processo:
|
8978/2020
|
Data:
|
12/03/2020
|
Empenho:
|
129/2020
|
Licitação:
|
96/2019
|
Valor:
|
R$ 16.570,14
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.570,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 129
CT21/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ PEITO DE FRANGO) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. CMEI. PROCESSO Nº 241236/20. EX/20.
|
|
Liquidação 01034/2020 - 12/03/2020
|
Processo:
|
8978/2020
|
Data:
|
12/03/2020
|
Empenho:
|
130/2020
|
Licitação:
|
96/2019
|
Valor:
|
R$ 677,96
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 677,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
CT21/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ PEITO DE FRANGO) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. EMEF . PROCESSO Nº 241236/20. EX/20.
|
|
Liquidação 01055/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
9772/2020
|
Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
139/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 50.242,00
|
Beneficiário:
|
S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 50.242,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 139
CT 31/2020- AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (POLPA DE FRUTA), MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORME PRO
|
|
Liquidação 01056/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
9772/2020
|
Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
138/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 27.206,04
|
Beneficiário:
|
S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 27.206,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
CT 31/2020- AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (POLPA DE FRUTA), MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORME PRO
|
|
Liquidação 01057/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
9768/2020
|
Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
143/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 8.609,85
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 8.609,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 143
CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM
|
|
Liquidação 01058/2020 - 16/03/2020
|
Processo:
|
9768/2020
|
Data:
|
16/03/2020
|
Empenho:
|
142/2020
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor:
|
R$ 2.976,48
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 2.976,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
CONTRATO 017/2020- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (ARROZ E MARGARINA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ATÉ 30/09/2020. CONFORM
|
|
Liquidação 01111/2020 - 23/03/2020
|
Processo:
|
10822/2020
|
Data:
|
23/03/2020
|
Empenho:
|
657/2020
|
Licitação:
|
316/2019
|
Valor:
|
R$ 27.960,62
|
Beneficiário:
|
DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
|
Pago:
|
R$ 27.960,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 657
CT101/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) - CMEI. VIGENCIA ATE 30/10/20. PROCESSO Nº 756803/20. EX/2020.
|
|
Liquidação 01112/2020 - 23/03/2020
|
Processo:
|
10824/2020
|
Data:
|
23/03/2020
|
Empenho:
|
507/2020
|
Licitação:
|
313/2019
|
Valor:
|
R$ 4.698,00
|
Beneficiário:
|
DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
|
Pago:
|
R$ 4.698,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 507
CT37/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES). CMEI. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 365258/20. EX/20.
|
|
Liquidação 01113/2020 - 23/03/2020
|
Processo:
|
10824/2020
|
Data:
|
23/03/2020
|
Empenho:
|
508/2020
|
Licitação:
|
313/2019
|
Valor:
|
R$ 352,60
|
Beneficiário:
|
DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
|
Pago:
|
R$ 352,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 508
CT37/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES). EMEF. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 365258/20. EX/20.
|
|
Liquidação 01114/2020 - 23/03/2020
|
Processo:
|
11196/2020
|
Data:
|
23/03/2020
|
Empenho:
|
130/2020
|
Licitação:
|
96/2019
|
Valor:
|
R$ 23.908,06
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.908,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
CT21/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FILÉ PEITO DE FRANGO) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. EMEF . PROCESSO Nº 241236/20. EX/20.
|
|