|
Liquidação 00590/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
4340/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
3/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 100.497,87
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. EMEFS EXERCÍCIO 2020. REF. CONSUMO JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00592/2020 - 04/02/2020
|
Processo:
|
4337/2020
|
| Data:
|
04/02/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 136.190,86
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CMEIS EXERCÍCIO 2020. REF. CONSUMO JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 05/02/2020
|
Processo:
|
4337/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$136.190,86
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 592 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00649/2020 - 06/02/2020
|
Processo:
|
4337/2020
|
| Data:
|
06/02/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 136.190,86
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CMEIS EXERCÍCIO 2020. REF. CONSUMO JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
4340/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
3/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$100.497,87
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 590 do Empenho Nro: 3
|
|
|
Liquidação 00687/2020 - 10/02/2020
|
Processo:
|
4340/2020
|
| Data:
|
10/02/2020
|
Empenho:
|
3/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 100.497,87
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. EMEFS EXERCÍCIO 2020. REF. CONSUMO JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00691/2020 - 11/02/2020
|
Processo:
|
4352/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Empenho:
|
490/2020
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor:
|
R$ 6.400,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 490
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CORES: AZUL, VERMELHA E PRETA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 308/2019. PROCESSO Nº 435296/20. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00701/2020 - 12/02/2020
|
Processo:
|
5316/2020
|
| Data:
|
12/02/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.577,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REF. PERÍODO JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00719/2020 - 18/02/2020
|
Processo:
|
6846/2020
|
| Data:
|
18/02/2020
|
Empenho:
|
2/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 158.095,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EMEFS EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO.
|
|
|
Liquidação 00722/2020 - 19/02/2020
|
Processo:
|
6844/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Empenho:
|
1/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 84.069,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020. REF. JANEIRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00902/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
5329/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
472/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.044,66
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.044,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Janeiro/20
SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00903/2020 - 27/02/2020
|
Processo:
|
5329/2020
|
| Data:
|
27/02/2020
|
Empenho:
|
473/2020
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.363,11
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.363,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref: Janeiro/20
SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00912/2020 - 28/02/2020
|
Processo:
|
8212/2020
|
| Data:
|
28/02/2020
|
Empenho:
|
535/2020
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 8.478,10
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EXERCÍCIO 2020 - JANEIRO.
|
|
|
Liquidação 00950/2020 - 03/03/2020
|
Processo:
|
9150/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
490/2020
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor:
|
R$ 4.400,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 490
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CORES: AZUL, VERMELHA E PRETA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 308/2019. PROCESSO Nº 435296/20. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00951/2020 - 03/03/2020
|
Processo:
|
9150/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
491/2020
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 491
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CORES: AZUL, VERMELHA E PRETA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 308/2019. PROCESSO Nº 435296/20. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00952/2020 - 03/03/2020
|
Processo:
|
8961/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
4/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 49.468,91
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CMEIS EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO.
|
|
|
Liquidação 00953/2020 - 03/03/2020
|
Processo:
|
8966/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Empenho:
|
3/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 67.027,01
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. EMEFS EXERCÍCIO 2020 - FEVEREIRO.
|
|
|
Liquidação 00959/2020 - 04/03/2020
|
Processo:
|
9225/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
644/2020
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 1.487,29
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.487,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 644
ADITIVO Nº02 DO CT 47/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PERÍODO 02/2020.
|
|
|
Liquidação 00960/2020 - 04/03/2020
|
Processo:
|
9225/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
8/2020
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 4.090,05
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 4.090,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO ADITIVO Nº01 DO CT 47/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PERÍODO 02/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2020 - 05/03/2020
|
Processo:
|
8212/2020
|
| Data:
|
05/03/2020
|
Empenho:
|
535/2020
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
-R$8.478,10
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 912 do Empenho Nro: 535
|
|