Liquidação 01112/2019 - 13/09/2019
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Processo:
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36517/2019
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Data:
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13/09/2019
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Empenho:
|
441/2019
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Licitação:
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213/2018
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Valor:
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R$ 1.130,43
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Beneficiário:
|
STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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Pago:
|
R$ 1.130,43
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 441
PROCESSO 3651755/2019. REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR). EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 01167/2019 - 24/09/2019
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Processo:
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55539/2019
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Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
487/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 15.828,00
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Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
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Pago:
|
R$ 15.828,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
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Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 487
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Liquidação 01168/2019 - 24/09/2019
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Processo:
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55539/2019
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Data:
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24/09/2019
|
Empenho:
|
488/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 130,64
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
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Pago:
|
R$ 130,64
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 488
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Liquidação 01169/2019 - 24/09/2019
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Processo:
|
55539/2019
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Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
489/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 262,55
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 262,55
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 489
|
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Liquidação 01170/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
490/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 920,72
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 920,72
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 490
|
|
Liquidação 01171/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
491/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.350,19
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 3.350,19
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 491
|
|
Liquidação 01172/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
492/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 920,72
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 920,72
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
ABONO DE PERMANENCIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 492
|
|
Liquidação 01173/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
493/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.324,22
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 8.324,22
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 493
|
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Liquidação 01174/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
494/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.001,22
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.001,22
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 494
|
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Liquidação 01175/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
495/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.871,64
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.871,64
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 495
|
|
Liquidação 01176/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
496/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.171,78
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.171,78
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 496
|
|
Liquidação 01177/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55539/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
497/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.871,15
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13.871,15
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 497
|
|
Liquidação 00880/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55529/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
415/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.562,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.562,39
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 415
|
|
Liquidação 00881/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55529/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
416/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 204,01
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 204,01
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 416
|
|
Liquidação 01218/2019 - 27/09/2019
|
Processo:
|
36514/2019
|
Data:
|
27/09/2019
|
Empenho:
|
440/2019
|
Licitação:
|
213/2018
|
Valor:
|
R$ 799,99
|
Beneficiário:
|
BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 799,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 440
PROCESSO 3651411/2019. REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FRIGOBAR). EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 01265/2019 - 08/10/2019
|
Processo:
|
36519/2019
|
Data:
|
08/10/2019
|
Empenho:
|
442/2019
|
Licitação:
|
213/2018
|
Valor:
|
R$ 350,00
|
Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 350,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 442
PROCESSO 3651944/2019. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FORNO MICROONDAS), ADQUIRIDO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP), DO INVESTIMENTO DO BID. EXERCÍCIO 2019
|
|
Liquidação 01293/2019 - 17/10/2019
|
Processo:
|
3850/2019
|
Data:
|
17/10/2019
|
Empenho:
|
457/2019
|
Licitação:
|
97/2019
|
Valor:
|
R$ 18.900,00
|
Beneficiário:
|
FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.900,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 457
CT 353/2019- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS) CONFORME QUANTIDADES (45), MARCAS E MODELOS CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 100 DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2018 DO TRT DA 17ª
|
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Liquidação 01217/2019 - 27/09/2019
|
Processo:
|
46672/2019
|
Data:
|
27/09/2019
|
Empenho:
|
458/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor:
|
R$ 1.703,80
|
Beneficiário:
|
ELETRONICA FAE LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.703,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 458
PROC 4667280/2019. AQUISIÇÃO 9 TELEFONES FIXOS SEM FIO E 20 FIXOS COM FIO EM ATENDIMENTO A ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DA UGP QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DO MUNICÍP
|
|
Liquidação 00882/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55529/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
417/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 88,32
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 88,32
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 417
|
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Liquidação 00886/2019 - 24/09/2019
|
Processo:
|
55529/2019
|
Data:
|
24/09/2019
|
Empenho:
|
421/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.112,83
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.112,83
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 421
|
|