Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 2.212.0327 - PRO SAÚDE III - EMESCAN
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 15.075,00 Total Liquidado: R$ 15.075,00 Total Pago: R$ 15.075,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 05283/2019 - 25/11/2019 Processo: 67473/2019
Data: 25/11/2019 Empenho: 2619/2019 Licitação: 175/2019 Valor: R$ 15.075,00
Beneficiário: DATAGOV INFORMATICA LTDA Pago: R$ 15.075,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2619 CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19.