1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 2.213.0401 - US ILHA STA MARIA/ EQUIPAMENTOS/RF
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 16.789,50 Total Liquidado: R$ 16.789,50 Total Pago: R$ 16.789,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 03900/2019 - 10/09/2019 Processo: 51235/2018
Data: 10/09/2019 Empenho: 1820/2019 Licitação: 230/2018 Valor: R$ 1.310,00
Beneficiário: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Pago: R$ 1.310,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1820 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ILHA SANTA MARIA. PROCESSO Nº 5123505/18. EX/19.
Liquidação 05233/2019 - 20/11/2019 Processo: 66167/2019
Data: 20/11/2019 Empenho: 2153/2019 Licitação: 218/2018 Valor: R$ 13.479,50
Beneficiário: DL DENTAL LTDA - EPP Pago: R$ 13.479,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2153 CT357/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (RAIO X, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, BOMBA DE VÁCUO E MOCHO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA (12 MESES). PROCESSO Nº 5124687/
Liquidação 05367/2019 - 26/11/2019 Processo: 67476/2019
Data: 26/11/2019 Empenho: 2623/2019 Licitação: 175/2019 Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: DATAGOV INFORMATICA LTDA Pago: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2623 CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19.