Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.990.0113 - FIA - CONTA GERAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 800,00 Total Liquidado: R$ 800,00 Total Pago: R$ 800,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00021/2019 - 03/12/2019 Processo: 52644/2019
Data: 03/12/2019 Empenho: 18/2019 Licitação: 176/2018 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESCENCIA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18 CT 373/2019-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO DO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. REMANEJAMENTO SALDO ATA 241/2018. RRP 63/2018. SC 1026/2019.