|
Liquidação 03631/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
1995/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.385,41
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 4.385,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1995
|
|
|
Liquidação 03632/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
1996/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 131,08
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 131,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1996
|
|
|
Liquidação 03633/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
1997/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 753,06
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 753,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1997
|
|
|
Liquidação 03634/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
1998/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 604,86
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 604,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
ABONO DE PERMANENCIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1998
|
|
|
Liquidação 03635/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
1999/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 557,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 557,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1999
|
|
|
Liquidação 03636/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
2000/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.740,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 2.740,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2000
|
|
|
Liquidação 03760/2019 - 02/09/2019
|
Processo:
|
48136/2019
|
| Data:
|
02/09/2019
|
Empenho:
|
1798/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 785,36
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 785,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET -JULHO/2019.
|
|
|
Liquidação 04495/2019 - 08/10/2019
|
Processo:
|
56559/2019
|
| Data:
|
08/10/2019
|
Empenho:
|
1798/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 196,34
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 196,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET - REFERENTE À 13/08/2019 a 13/09/2019.
|
|
|
Liquidação 04417/2019 - 04/10/2019
|
Processo:
|
57959/2019
|
| Data:
|
04/10/2019
|
Empenho:
|
1878/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 179.490,06
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 179.490,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1878
SALDO ADITIVO Nº08 AO CT 149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. REF. SETEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 04418/2019 - 04/10/2019
|
Processo:
|
57959/2019
|
| Data:
|
04/10/2019
|
Empenho:
|
1878/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 69.764,02
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 69.764,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1878
|
|
|
Liquidação 03637/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
2001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 667,79
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 667,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2001
|
|
|
Liquidação 03638/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
2002/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.373,15
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.373,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2002
|
|
|
Liquidação 03641/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
2005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 131,08
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 131,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2005
|
|
|
Liquidação 03648/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
47224/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
2012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 692,27
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 692,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2012
|
|
|
Liquidação 05066/2019 - 13/11/2019
|
Processo:
|
66384/2019
|
| Data:
|
13/11/2019
|
Empenho:
|
1798/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 196,34
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 196,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESSO Nº 3847050/14. EX/19 - OUTUBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 05531/2019 - 03/12/2019
|
Processo:
|
69778/2019
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Empenho:
|
1878/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 253.836,72
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 253.836,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1878
SALDO ADITIVO Nº08 AO CT149/14 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 651754/12. REF. OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 05532/2019 - 03/12/2019
|
Processo:
|
69778/2019
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Empenho:
|
1878/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 72.171,58
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.171,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1878
|
|
|
Liquidação 04955/2019 - 05/11/2019
|
Processo:
|
64322/2019
|
| Data:
|
05/11/2019
|
Empenho:
|
1878/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 253.836,72
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 253.836,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1878
ADT 8, CT 149/2014-SERV DE LIMP, CONSERV, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS DA SEMUS. REAJUSTA A PARTIR DE 13/01/2019 VALOR DO V TRANSP E PRORROGA EM CARÁTER EXCEPCIONAL. REF. OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 04956/2019 - 05/11/2019
|
Processo:
|
64322/2019
|
| Data:
|
05/11/2019
|
Empenho:
|
1878/2019
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor:
|
R$ 72.171,58
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.171,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1878
|
|
|
Liquidação 06115/2019 - 26/12/2019
|
Processo:
|
72575/2019
|
| Data:
|
26/12/2019
|
Empenho:
|
3202/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 35.461,53
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 35.461,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3202
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 31/12/2019. REF. CONSUMO NOVEMBRO/2019.
|
|