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Liquidação 00004/2019 - 01/03/2019
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Processo:
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5696/2019
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| Data:
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01/03/2019
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Empenho:
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1/2019
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Licitação:
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75/2018
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Valor:
|
R$ 101.406,94
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| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
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Pago:
|
R$ 101.406,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
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| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
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| Descrição:
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REF. SALDO DO CONTRATO Nº 369/2018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA E LEVANTAMENTO PERTINENTES, CONFORME PLANILHAS CONTANTES NO CONTRATO. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 92/2017, PREFEITURA DE PANCAS. PERÍODO: 01 A 31/01/2019.
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Liquidação 00007/2019 - 18/03/2019
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Processo:
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10670/2019
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| Data:
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18/03/2019
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Empenho:
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4/2019
|
Licitação:
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75/2018
|
Valor:
|
R$ 210.149,33
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| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 210.149,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO CT 369/2018, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, PERÍODO 02/2019.
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Liquidação 00012/2019 - 15/04/2019
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Processo:
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17269/2019
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| Data:
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15/04/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
75/2018
|
Valor:
|
R$ 48.255,19
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 48.255,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO DO CT 369/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 092/2017 DA PREFEITURA DE PANCAS - AVANTEC ENGENHARIA LTDA. ref a março/19
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Liquidação 00028/2019 - 12/08/2019
|
Processo:
|
21701/2019
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| Data:
|
12/08/2019
|
Empenho:
|
21/2019
|
Licitação:
|
176/2019
|
Valor:
|
R$ 294.000,00
|
| Beneficiário:
|
FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA ATENDER AO PROJETO "VITÓRIA MAIS VERDE". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 2170109/2019
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Liquidação 00000/2019 - 14/08/2019
|
Processo:
|
21701/2019
|
| Data:
|
14/08/2019
|
Empenho:
|
21/2019
|
Licitação:
|
176/2019
|
Valor:
|
-R$294.000,00
|
| Beneficiário:
|
FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 28 do Empenho Nro: 21
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Liquidação 00030/2019 - 14/08/2019
|
Processo:
|
21701/2019
|
| Data:
|
14/08/2019
|
Empenho:
|
21/2019
|
Licitação:
|
176/2019
|
Valor:
|
R$ 294.000,00
|
| Beneficiário:
|
FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 294.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA ATENDER AO PROJETO "VITÓRIA MAIS VERDE". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 2170109/2019
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Liquidação 00036/2019 - 09/10/2019
|
Processo:
|
55781/2019
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| Data:
|
09/10/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 308.917,74
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 308.917,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
CT 314/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. VIGENCIA E EXECUÇAO 12 MESES. VALOR REF. EX/19. PROCESSO Nº 90506/19. REF. SETEMBRO/2019.
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Liquidação 00033/2019 - 11/09/2019
|
Processo:
|
50132/2019
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| Data:
|
11/09/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 312.368,15
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 312.368,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
CT 314/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 01ª MEDIÇÃO, PERÍODO 08/2019.
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|
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Liquidação 00040/2019 - 12/11/2019
|
Processo:
|
63222/2019
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| Data:
|
12/11/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 317.578,83
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 317.578,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. 3ª MEDIÇÃO ( OUTUBRO/2019) DO CONTRATO Nº 314/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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Liquidação 00034/2019 - 01/10/2019
|
Processo:
|
21705/2019
|
| Data:
|
01/10/2019
|
Empenho:
|
23/2019
|
Licitação:
|
189/2019
|
Valor:
|
R$ 84.000,00
|
| Beneficiário:
|
RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 84.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE ÁREAS VERDES - SEMMAM/GAV (VISTORIAS/MONITORAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES). EXERCÍCIO 2019. p
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|
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Liquidação 00037/2019 - 15/10/2019
|
Processo:
|
37771/2019
|
| Data:
|
15/10/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
119/2019
|
Valor:
|
R$ 39.850,00
|
| Beneficiário:
|
GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (DECIBELÍMETRO) PARA ATENDER DEMANDA DO DISQUE SILÊNCIO. PROCESSO Nº 3777190/18. EXERCÍCIO/2019.
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|
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Liquidação 00000/2019 - 15/10/2019
|
Processo:
|
37771/2019
|
| Data:
|
15/10/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
119/2019
|
Valor:
|
-R$39.850,00
|
| Beneficiário:
|
GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 37 do Empenho Nro: 24
|
|
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Liquidação 00038/2019 - 15/10/2019
|
Processo:
|
37771/2018
|
| Data:
|
15/10/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
119/2019
|
Valor:
|
R$ 39.850,00
|
| Beneficiário:
|
GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (DECIBELÍMETRO) PARA ATENDER DEMANDA DO DISQUE SILÊNCIO. PROCESSO Nº 3777190/18. EXERCÍCIO/2019.
|
|
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Liquidação 00041/2019 - 29/11/2019
|
Processo:
|
24101/2019
|
| Data:
|
29/11/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
260/2019
|
Valor:
|
R$ 66.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI
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Pago:
|
R$ 66.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
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| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP PARA ATENDER A GERÊNCIA DE BEM ESTAR ANIMAL. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 2410194/2019
|
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Liquidação 00042/2019 - 06/12/2019
|
Processo:
|
69118/2019
|
| Data:
|
06/12/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 308.767,26
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 308.767,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 314/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PERÍODO: NOVEMBRO/2019.
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