|
Liquidação 00250/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26673/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 2.634,84
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.634,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00251/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26671/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 2.841,84
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.841,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00252/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26670/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 1.320,96
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.320,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00253/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26683/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 8.189,56
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.189,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00254/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26991/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 4.757,60
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.757,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00255/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26668/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 3.229,60
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.229,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00256/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26687/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 2.473,13
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.473,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00257/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26667/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 2.634,84
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.634,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00258/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26679/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 5.269,68
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.269,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00259/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26680/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 5.269,68
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.269,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00260/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
26677/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 2.634,84
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.634,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00261/2019 - 04/06/2019
|
Processo:
|
26665/2019
|
| Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 14.209,20
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.209,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00262/2019 - 04/06/2019
|
Processo:
|
26664/2019
|
| Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 15.316,14
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.316,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS,PROGRAMAS,OBRAS,
|
|
|
Liquidação 00245/2019 - 21/05/2019
|
Processo:
|
24656/2019
|
| Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 14.076,26
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.076,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 - COMUNICAÇÃO VISUAL/IDENTIDADE VISUAL, CAMPANHA INSTITUCIONAL.
|
|
|
Liquidação 00264/2019 - 05/06/2019
|
Processo:
|
27912/2019
|
| Data:
|
05/06/2019
|
Empenho:
|
47/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.441,80
|
| Beneficiário:
|
FABIO CESAR RODRIGUES LIMA
|
Pago:
|
R$ 1.441,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
DIÁRIA RELATIVA A VISITA TÉCNICA AO PROCON FORTALEZA/CE, EM FAVOR DO SERVIDOR FÁBIO CESAR RODRIGUES LINS NO PERÍODO DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00265/2019 - 05/06/2019
|
Processo:
|
27912/2019
|
| Data:
|
05/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.441,80
|
| Beneficiário:
|
VIVIAN SANTANA PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 1.441,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
CHEFE DE EQUIPE
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
DIÁRIA RELATIVA A VISITA TÉCNICA AO PROCON FORTALEZA/CE, EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN SANTANA PEREIRA NO PERÍODO DE 09 À 13 DE JUNHO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00242/2019 - 21/05/2019
|
Processo:
|
24644/2019
|
| Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 5.118,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.118,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 468/2017 - CAMPANHA: DIA DO CONSUMIDOR. VEICULAÇÃO RD GAZETA AM.
|
|
|
Liquidação 00241/2019 - 21/05/2019
|
Processo:
|
24647/2019
|
| Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 1.900,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 468/2017 - CAMPANHA: DIA DO CONSUMIDOR. Veiculação.
|
|
|
Liquidação 00240/2019 - 21/05/2019
|
Processo:
|
24653/2019
|
| Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 1.720,96
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.720,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. FAB. SPOT/ARENA PROCON.
|
|
|
Liquidação 00239/2019 - 20/05/2019
|
Processo:
|
24654/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
28/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 1.335,25
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.335,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 2, CT 468/17 ESTUDO,PLANEJAMENTO,CONCEITUAÇÃO,CONCEPÇÃO,CRIAÇÃO,EXEC INTERNA,INTERMEDIAÇÃO/SUPERVISÃO DA EXEC EXTERNA/DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DO ATOS. ref a camisas para o dia do consumidor.
|
|