Liquidação 01704/2019 - 02/05/2019
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Processo:
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7044/2019
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Data:
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02/05/2019
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Empenho:
|
1018/2019
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Licitação:
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319/2018
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Valor:
|
R$ 385.851,25
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Beneficiário:
|
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
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Pago:
|
R$ 385.851,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1018
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 295/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROC 704489/2019
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Liquidação 01706/2019 - 02/05/2019
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Processo:
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7044/2019
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Data:
|
02/05/2019
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Empenho:
|
1019/2019
|
Licitação:
|
319/2018
|
Valor:
|
R$ 118.889,46
|
Beneficiário:
|
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 118.889,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1019
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EMEF, ATA 295/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROC 704489/2019
|
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Liquidação 02182/2019 - 27/05/2019
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Processo:
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7032/2019
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Data:
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27/05/2019
|
Empenho:
|
1015/2019
|
Licitação:
|
319/2018
|
Valor:
|
R$ 40.012,05
|
Beneficiário:
|
LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI
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Pago:
|
R$ 40.012,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1015
AQUISIÇÃO DE CUBOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 296/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 703254/2019
|
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Liquidação 02186/2019 - 27/05/2019
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Processo:
|
7037/2019
|
Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
1016/2019
|
Licitação:
|
319/2018
|
Valor:
|
R$ 93.747,90
|
Beneficiário:
|
PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME
|
Pago:
|
R$ 93.747,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1016
AQUISIÇÃO 867 FANTOCHES ANIMAIS SILVESTRES E SELVAGENS, 303 SACOLÕES MONTA TUDO GIGANTE E 867 FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS P/ UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 294/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PR
|
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Liquidação 02188/2019 - 27/05/2019
|
Processo:
|
7037/2019
|
Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
1017/2019
|
Licitação:
|
319/2018
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1017
AQUISIÇÃO DE 50 FANTOCHES DE ANIMAIS SILVESTRES E SELVAGENS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EMEF, ATA 294/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". PROCESSO 703787/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 03592/2019 - 09/08/2019
|
Processo:
|
43757/2019
|
Data:
|
09/08/2019
|
Empenho:
|
2404/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 1.231,36
|
Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2404
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 03794/2019 - 20/08/2019
|
Processo:
|
45650/2019
|
Data:
|
20/08/2019
|
Empenho:
|
2398/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 6.492,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.492,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2398
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 03797/2019 - 20/08/2019
|
Processo:
|
45650/2019
|
Data:
|
20/08/2019
|
Empenho:
|
2398/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 14.959,68
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.959,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2398
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 03798/2019 - 20/08/2019
|
Processo:
|
45650/2019
|
Data:
|
20/08/2019
|
Empenho:
|
2402/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 24.345,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.345,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2402
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00000/2019 - 14/08/2019
|
Processo:
|
43757/2019
|
Data:
|
14/08/2019
|
Empenho:
|
2404/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
-R$1.231,36
|
Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3592 do Empenho Nro: 2404
|
|
Liquidação 03649/2019 - 14/08/2019
|
Processo:
|
43757/2019
|
Data:
|
14/08/2019
|
Empenho:
|
2404/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 1.231,36
|
Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.231,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2404
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 03650/2019 - 14/08/2019
|
Processo:
|
43757/2019
|
Data:
|
14/08/2019
|
Empenho:
|
2405/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 1.847,04
|
Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.847,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2405
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 00000/2019 - 14/08/2019
|
Processo:
|
43757/2019
|
Data:
|
14/08/2019
|
Empenho:
|
2405/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
-R$1.847,04
|
Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3593 do Empenho Nro: 2405
|
|
Liquidação 03593/2019 - 09/08/2019
|
Processo:
|
43757/2019
|
Data:
|
09/08/2019
|
Empenho:
|
2405/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 1.847,04
|
Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2405
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 03801/2019 - 20/08/2019
|
Processo:
|
45650/2019
|
Data:
|
20/08/2019
|
Empenho:
|
2398/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 21.942,96
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.942,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2398
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 03802/2019 - 20/08/2019
|
Processo:
|
45650/2019
|
Data:
|
20/08/2019
|
Empenho:
|
2402/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 10.517,04
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.517,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2402
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 03803/2019 - 20/08/2019
|
Processo:
|
45650/2019
|
Data:
|
20/08/2019
|
Empenho:
|
2402/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 5.884,92
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.884,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2402
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|
Liquidação 03799/2019 - 20/08/2019
|
Processo:
|
45650/2019
|
Data:
|
20/08/2019
|
Empenho:
|
2402/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 24.345,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.345,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2402
AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
|
|