|
Liquidação 00263/2019 - 04/02/2019
|
Processo:
|
3636/2019
|
| Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
17/2019
|
Licitação:
|
245/2013
|
Valor:
|
R$ 10.202,46
|
| Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Pago:
|
R$ 10.202,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - PERÍODO 01/01/19 A 13/01/2019.
|
|
|
Liquidação 00266/2019 - 04/02/2019
|
Processo:
|
3641/2019
|
| Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
17/2019
|
Licitação:
|
245/2013
|
Valor:
|
R$ 1.002,17
|
| Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Pago:
|
R$ 1.002,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - PERÍODO 01/01/2019 A 13/01/2019.
|
|
|
Liquidação 00333/2019 - 11/02/2019
|
Processo:
|
82845/2009
|
| Data:
|
11/02/2019
|
Empenho:
|
19/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 297.517,13
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 297.517,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2010, FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO REPASSE.
|
|
|
Liquidação 00385/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6279/2019
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
130/2019
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor:
|
R$ 8.820,31
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.820,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/15. EX/19. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00396/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6280/2019
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
23/2019
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 22.389,72
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.389,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
SALDO DO ADITIVO Nº06 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00443/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
7505/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
34/2019
|
Licitação:
|
57/2015
|
Valor:
|
R$ 10.804,57
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 10.804,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITIVO Nº 04 AO CT 312/15 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL, PERÍODO 01/2019.
|
|
|
Liquidação 00446/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
5622/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
24/2013
|
Valor:
|
R$ 6.882,28
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 6.882,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
CT 08/13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS, P/ATENDER AOS SERVIÇOS DA SEMUS. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00450/2019 - 21/02/2019
|
Processo:
|
6778/2019
|
| Data:
|
21/02/2019
|
Empenho:
|
129/2019
|
Licitação:
|
216/2017
|
Valor:
|
R$ 4.161,54
|
| Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Pago:
|
R$ 4.161,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 129
CT444/17 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR), ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES EM TODAS AS SUAS ETAPAS - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019.
|
|
|
Liquidação 00453/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
5620/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
194/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 12.089,85
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 12.089,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 194
CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMUS. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00459/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
73649/2018
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
89/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 17.043,24
|
| Beneficiário:
|
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.043,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
AQUISIÇAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 7364987/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00461/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
65316/2018
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
87/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 6.479,20
|
| Beneficiário:
|
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.479,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6531684/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00472/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
8335/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
169/2019
|
Licitação:
|
155/2018
|
Valor:
|
R$ 12.599,11
|
| Beneficiário:
|
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 12.599,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 169
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 344/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00536/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
3999/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
140/2019
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 55.256,93
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 55.256,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 140
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT193/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/19. Ref: Janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00545/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
8337/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
159/2019
|
Licitação:
|
74/2015
|
Valor:
|
R$ 683,00
|
| Beneficiário:
|
TECNOCRYO GASES LTDA
|
Pago:
|
R$ 683,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
SALDO PARCIAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 223/2015, FIRMADO COM A EMPRESA TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00546/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
5914/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
37/2019
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00547/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
3999/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
148/2019
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 28.166,60
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.166,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/19. Ref: Janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00563/2019 - 25/02/2019
|
Processo:
|
7448/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Empenho:
|
15/2019
|
Licitação:
|
168/2013
|
Valor:
|
R$ 3.810,09
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.810,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019. REPACTUAÇÃO/REAJUSTE VT. REF. PERÍODO JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00564/2019 - 25/02/2019
|
Processo:
|
7448/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Empenho:
|
15/2019
|
Licitação:
|
168/2013
|
Valor:
|
R$ 1.979,02
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.979,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME, VIGENTE DE 01/01/2019 A 31/12/2019. REPACTUAÇÃO/REAJUSTE VT. REF. PERÍODO 01/05/2017 À 31/12/2019.
|
|
|
Liquidação 00619/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6109/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
339/2018
|
Valor:
|
R$ 21.806,36
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.806,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
CT468/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5831103/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00624/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6349/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
339/2018
|
Valor:
|
R$ 21.337,92
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.337,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
CT468/18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 5831103/18. EX/19.
|
|