|
Liquidação 00387/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6279/2019
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
131/2019
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor:
|
R$ 35.281,25
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.281,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 131
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/15. EX/19. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00397/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6280/2019
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 44.779,43
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 44.779,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO DO ADITIVO Nº06 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00444/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
7505/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
35/2019
|
Licitação:
|
57/2015
|
Valor:
|
R$ 8.095,43
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 8.095,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO DO ADITIVO Nº 04 AO CT 312/15 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL, PERÍODO 01/2019.
|
|
|
Liquidação 00449/2019 - 21/02/2019
|
Processo:
|
6778/2019
|
| Data:
|
21/02/2019
|
Empenho:
|
128/2019
|
Licitação:
|
216/2017
|
Valor:
|
R$ 8.449,18
|
| Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Pago:
|
R$ 8.449,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
CT444/17 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR), ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES EM TODAS AS SUAS ETAPAS - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019.
|
|
|
Liquidação 00452/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
5620/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
193/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 20.110,05
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 20.110,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 193
CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMUS. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00458/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
73649/2018
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
88/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 25.564,86
|
| Beneficiário:
|
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.564,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 7364987/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00460/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
65316/2018
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
86/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 9.718,80
|
| Beneficiário:
|
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.718,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 86
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6531684/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 00471/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
6270/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
215/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 421/2014, FIRMADO COM A EMPRESA POLTRONA PLUS SERVIÇOS LTDA-ME - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019.
|
|
|
Liquidação 00537/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
3999/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
141/2019
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 58.940,72
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 58.940,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 141
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/19. Ref: Janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00540/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
5914/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
36/2019
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00550/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
8337/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
160/2019
|
Licitação:
|
74/2015
|
Valor:
|
R$ 360,00
|
| Beneficiário:
|
TECNOCRYO GASES LTDA
|
Pago:
|
R$ 360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
SALDO PARCIAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 223/2015, FIRMADO COM A EMPRESA TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00548/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
3999/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
149/2019
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor:
|
R$ 30.044,37
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 30.044,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 149
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3881314/12. EX/19. Ref: Janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00565/2019 - 25/02/2019
|
Processo:
|
6374/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Empenho:
|
219/2019
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor:
|
R$ 17.304,48
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.
|
Pago:
|
R$ 17.304,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
CT 165/18 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00576/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
6940/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
197/2019
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 146.464,34
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 146.464,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 197
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00577/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
6940/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
198/2019
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 326.429,24
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 326.429,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 198
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00578/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
6940/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
200/2019
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 21.762,08
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.762,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 200
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00579/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
6940/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
203/2019
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 81.370,88
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 81.370,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 203
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00580/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
6940/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
213/2019
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 11.120,96
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.120,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00581/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
6940/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
199/2019
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 82.945,92
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 82.945,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 199
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI. REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00582/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
6940/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
199/2019
|
Licitação:
|
42/2018
|
Valor:
|
R$ 20.308,82
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 20.308,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 199
|
|