Liquidação 00549/2019 - 12/02/2019
|
Processo:
|
71237/2018
|
Data:
|
12/02/2019
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 134.000,00
|
Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 134.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 412
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MESAS e 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS CJA04 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2018 - PROCESSO 7123702/2018
|
|
Liquidação 00551/2019 - 12/02/2019
|
Processo:
|
71237/2018
|
Data:
|
12/02/2019
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 84.850,00
|
Beneficiário:
|
SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 84.850,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 412
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MESAS e 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS CJA04 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2018 - PROCESSO 7123702/2018
|
|
Liquidação 00923/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
5113/2019
|
Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
368/2019
|
Licitação:
|
6/2018
|
Valor:
|
R$ 34.216,61
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 34.216,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 368
CT 358/2018 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A ABERT. DE VIA P/IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AO CMEI THEODORO FAÉ, NESTA CAPITAL. PZ DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CONTADOS DA DT DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. REF. PERÍODO 29/01 À 31/01/2019.
|
|
Liquidação 00924/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
5841/2019
|
Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
41/2019
|
Licitação:
|
16/2016
|
Valor:
|
R$ 223.205,86
|
Beneficiário:
|
VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 223.205,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
CT 98/2019- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI THEODORO FAÉ - 14ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019.
|
|
Liquidação 00931/2019 - 07/03/2019
|
Processo:
|
4654/2019
|
Data:
|
07/03/2019
|
Empenho:
|
19/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 45.705,22
|
Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Pago:
|
R$ 45.705,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 448/2018 - OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COL. AMERICANO, COMPOSTO EDIF: ALBERTO STANGE, QD ESPORTIVA E VESTIÁRIOS, A.J.TERRY, ALICE RENO E 2 CASAS. PERÍODO: 15 A 31/01/2019.
|
|
Liquidação 00983/2019 - 15/03/2019
|
Processo:
|
4328/2019
|
Data:
|
15/03/2019
|
Empenho:
|
365/2019
|
Licitação:
|
327/2018
|
Valor:
|
R$ 174.200,00
|
Beneficiário:
|
CANTARES MAGAZINE - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 174.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 365
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2.000 CADEIRAS "CJC 01" E 500 MESAS "CJC 01") PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 290/2018. PROCESSO Nº 432813/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 01034/2019 - 21/03/2019
|
Processo:
|
3997/2019
|
Data:
|
21/03/2019
|
Empenho:
|
376/2019
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 38.386,93
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 38.386,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 376
ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 04 AO CONTRATO Nº 351/2015 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA - 2ª ETAPA. EXERCÍCIO 2019. PROC 5719263/2018. REF. 36ª MEDIÇÃO - FEVEREIRO/2019.
|
|
Liquidação 01035/2019 - 21/03/2019
|
Processo:
|
3997/2019
|
Data:
|
21/03/2019
|
Empenho:
|
382/2019
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 352.233,46
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 352.233,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 382
SALDO DO CONTRATO 351/2015 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA - 2ª ETAPA. CONFORME PROCESSO 2844738/2015. REF. 36ª MEDIÇÃO - REF. FEVREIRO/2019.
|
|
Liquidação 01036/2019 - 21/03/2019
|
Processo:
|
10302/2019
|
Data:
|
21/03/2019
|
Empenho:
|
41/2019
|
Licitação:
|
16/2016
|
Valor:
|
R$ 114.655,65
|
Beneficiário:
|
VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 114.655,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
SALDO DO CT 98/2019- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI THEODORO FAÉ. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 1481208/2016. ref a fevereiro/19
|
|
Liquidação 01039/2019 - 21/03/2019
|
Processo:
|
9313/2019
|
Data:
|
21/03/2019
|
Empenho:
|
368/2019
|
Licitação:
|
6/2018
|
Valor:
|
R$ 66.574,04
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 66.574,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 368
CONTRATO 358/2018 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A ABERTURA DE VIA P/IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AO CMEI THEODORO FAÉ - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.
|
|
Liquidação 01044/2019 - 22/03/2019
|
Processo:
|
9760/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Empenho:
|
431/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 19.890,00
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 19.890,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 431
CT 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. REF. JANEIRO/2019.
|
|
Liquidação 01046/2019 - 22/03/2019
|
Processo:
|
9752/2019
|
Data:
|
22/03/2019
|
Empenho:
|
432/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 17.940,00
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 17.940,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 432
CT 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. REF. JANEIRO/2019.
|
|
Liquidação 01387/2019 - 10/04/2019
|
Processo:
|
11466/2019
|
Data:
|
10/04/2019
|
Empenho:
|
19/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 174.378,10
|
Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Pago:
|
R$ 174.378,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
CT 448/2018 - OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COLÉGIO AMERICANO BATISTA, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.
|
|
Liquidação 01402/2019 - 11/04/2019
|
Processo:
|
70811/2018
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
366/2019
|
Licitação:
|
22/2015
|
Valor:
|
R$ 150.000,00
|
Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 150.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 366
CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE. PROCESSO Nº 2844927/15. REF. À 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 29/01/2019 À 28/02/2019.
|
|
Liquidação 01403/2019 - 11/04/2019
|
Processo:
|
70811/2018
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
551/2019
|
Licitação:
|
22/2015
|
Valor:
|
R$ 138.077,05
|
Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 138.077,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 551
CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE. PROCESSO Nº 2844927/15. REF. À 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 29/01/2019 À 28/02/2019.
|
|
Liquidação 01404/2019 - 11/04/2019
|
Processo:
|
70811/2018
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
1006/2019
|
Licitação:
|
22/2015
|
Valor:
|
R$ 49.676,68
|
Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 49.676,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1006
CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE. PROCESSO Nº 2844927/15. REF. À 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 29/01/2019 À 28/02/2019.
|
|
Liquidação 01405/2019 - 11/04/2019
|
Processo:
|
12234/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
381/2019
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 323.000,00
|
Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 323.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 381
SALDO DO CT 368/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS, NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES, 3ª MEDIÇÃO,PERÍODO 30/01 A 28/02/2019.
|
|
Liquidação 01406/2019 - 11/04/2019
|
Processo:
|
12234/2019
|
Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
805/2019
|
Licitação:
|
10/2017
|
Valor:
|
R$ 176.011,26
|
Beneficiário:
|
SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 176.011,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 805
SALDO DO CT 368/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS, NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES, 3ª MEDIÇÃO,PERÍODO 30/01 A 28/02/2019.
|
|
Liquidação 01718/2019 - 03/05/2019
|
Processo:
|
14910/2019
|
Data:
|
03/05/2019
|
Empenho:
|
19/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 186.608,30
|
Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Pago:
|
R$ 186.608,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CT 448/2018-OBRAS E SERV DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COL AMERICANO, COMPOSTO EDIF: ALBERTO STANGE, QD ESPORTIVA E VESTIÁRIOS, A.J.TERRY, ALICE RENO E 2 CASAS NO B PQ MOSCOSO - 3ª MEDIÇÃO - MÊS DE MARÇO/19.
|
|
Liquidação 02319/2019 - 31/05/2019
|
Processo:
|
22218/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Empenho:
|
19/2019
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 27.137,44
|
Beneficiário:
|
RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP
|
Pago:
|
R$ 27.137,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
CT 448/2018 - OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COLÉGIO AMERICANO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 04/2019.
|
|