Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.130.0412 - FINISA - EDUCAÇÃO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 21.319.363,47 Total Liquidado: R$ 19.162.704,38 Total Pago: R$ 19.162.704,38
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

216 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00549/2019 - 12/02/2019 Processo: 71237/2018
Data: 12/02/2019 Empenho: 412/2019 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 134.000,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Pago: R$ 134.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 412 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MESAS e 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS CJA04 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2018 - PROCESSO 7123702/2018

Liquidação 00551/2019 - 12/02/2019 Processo: 71237/2018
Data: 12/02/2019 Empenho: 412/2019 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 84.850,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Pago: R$ 84.850,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 412 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MESAS e 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS CJA04 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2018 - PROCESSO 7123702/2018

Liquidação 00923/2019 - 01/03/2019 Processo: 5113/2019
Data: 01/03/2019 Empenho: 368/2019 Licitação: 6/2018 Valor: R$ 34.216,61
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 34.216,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 368 CT 358/2018 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A ABERT. DE VIA P/IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AO CMEI THEODORO FAÉ, NESTA CAPITAL. PZ DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CONTADOS DA DT DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. REF. PERÍODO 29/01 À 31/01/2019.

Liquidação 00924/2019 - 01/03/2019 Processo: 5841/2019
Data: 01/03/2019 Empenho: 41/2019 Licitação: 16/2016 Valor: R$ 223.205,86
Beneficiário: VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME Pago: R$ 223.205,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 CT 98/2019- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI THEODORO FAÉ - 14ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019.

Liquidação 00931/2019 - 07/03/2019 Processo: 4654/2019
Data: 07/03/2019 Empenho: 19/2019 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 45.705,22
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 45.705,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 448/2018 - OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COL. AMERICANO, COMPOSTO EDIF: ALBERTO STANGE, QD ESPORTIVA E VESTIÁRIOS, A.J.TERRY, ALICE RENO E 2 CASAS. PERÍODO: 15 A 31/01/2019.

Liquidação 00983/2019 - 15/03/2019 Processo: 4328/2019
Data: 15/03/2019 Empenho: 365/2019 Licitação: 327/2018 Valor: R$ 174.200,00
Beneficiário: CANTARES MAGAZINE - EIRELI Pago: R$ 174.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 365 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2.000 CADEIRAS "CJC 01" E 500 MESAS "CJC 01") PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 290/2018. PROCESSO Nº 432813/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 01034/2019 - 21/03/2019 Processo: 3997/2019
Data: 21/03/2019 Empenho: 376/2019 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 38.386,93
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 38.386,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 376 ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 04 AO CONTRATO Nº 351/2015 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA - 2ª ETAPA. EXERCÍCIO 2019. PROC 5719263/2018. REF. 36ª MEDIÇÃO - FEVEREIRO/2019.

Liquidação 01035/2019 - 21/03/2019 Processo: 3997/2019
Data: 21/03/2019 Empenho: 382/2019 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 352.233,46
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 352.233,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 382 SALDO DO CONTRATO 351/2015 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA - 2ª ETAPA. CONFORME PROCESSO 2844738/2015. REF. 36ª MEDIÇÃO - REF. FEVREIRO/2019.

Liquidação 01036/2019 - 21/03/2019 Processo: 10302/2019
Data: 21/03/2019 Empenho: 41/2019 Licitação: 16/2016 Valor: R$ 114.655,65
Beneficiário: VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME Pago: R$ 114.655,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO DO CT 98/2019- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI THEODORO FAÉ. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 1481208/2016. ref a fevereiro/19

Liquidação 01039/2019 - 21/03/2019 Processo: 9313/2019
Data: 21/03/2019 Empenho: 368/2019 Licitação: 6/2018 Valor: R$ 66.574,04
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 66.574,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 368 CONTRATO 358/2018 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A ABERTURA DE VIA P/IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AO CMEI THEODORO FAÉ - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.

Liquidação 01044/2019 - 22/03/2019 Processo: 9760/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 431/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 19.890,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 19.890,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 431 CT 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. REF. JANEIRO/2019.

Liquidação 01046/2019 - 22/03/2019 Processo: 9752/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 432/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 17.940,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 17.940,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 432 CT 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. REF. JANEIRO/2019.

Liquidação 01387/2019 - 10/04/2019 Processo: 11466/2019
Data: 10/04/2019 Empenho: 19/2019 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 174.378,10
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 174.378,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 CT 448/2018 - OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COLÉGIO AMERICANO BATISTA, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.

Liquidação 01402/2019 - 11/04/2019 Processo: 70811/2018
Data: 11/04/2019 Empenho: 366/2019 Licitação: 22/2015 Valor: R$ 150.000,00
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 150.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 366 CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE. PROCESSO Nº 2844927/15. REF. À 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 29/01/2019 À 28/02/2019.

Liquidação 01403/2019 - 11/04/2019 Processo: 70811/2018
Data: 11/04/2019 Empenho: 551/2019 Licitação: 22/2015 Valor: R$ 138.077,05
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 138.077,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 551 CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE. PROCESSO Nº 2844927/15. REF. À 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 29/01/2019 À 28/02/2019.

Liquidação 01404/2019 - 11/04/2019 Processo: 70811/2018
Data: 11/04/2019 Empenho: 1006/2019 Licitação: 22/2015 Valor: R$ 49.676,68
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 49.676,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1006 CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE. PROCESSO Nº 2844927/15. REF. À 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 29/01/2019 À 28/02/2019.

Liquidação 01405/2019 - 11/04/2019 Processo: 12234/2019
Data: 11/04/2019 Empenho: 381/2019 Licitação: 10/2017 Valor: R$ 323.000,00
Beneficiário: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 323.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 SALDO DO CT 368/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS, NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES, 3ª MEDIÇÃO,PERÍODO 30/01 A 28/02/2019.

Liquidação 01406/2019 - 11/04/2019 Processo: 12234/2019
Data: 11/04/2019 Empenho: 805/2019 Licitação: 10/2017 Valor: R$ 176.011,26
Beneficiário: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 176.011,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 805 SALDO DO CT 368/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS, NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES, 3ª MEDIÇÃO,PERÍODO 30/01 A 28/02/2019.

Liquidação 01718/2019 - 03/05/2019 Processo: 14910/2019
Data: 03/05/2019 Empenho: 19/2019 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 186.608,30
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 186.608,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CT 448/2018-OBRAS E SERV DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COL AMERICANO, COMPOSTO EDIF: ALBERTO STANGE, QD ESPORTIVA E VESTIÁRIOS, A.J.TERRY, ALICE RENO E 2 CASAS NO B PQ MOSCOSO - 3ª MEDIÇÃO - MÊS DE MARÇO/19.

Liquidação 02319/2019 - 31/05/2019 Processo: 22218/2019
Data: 31/05/2019 Empenho: 19/2019 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 27.137,44
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 27.137,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 CT 448/2018 - OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COLÉGIO AMERICANO, 4ª MEDIÇÃO, PERÍODO 04/2019.