|
Liquidação 00029/2019 - 24/01/2019
|
Processo:
|
29596/2018
|
| Data:
|
24/01/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31,60
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 31,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
JUROS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
Referente juros e multa pelo atraso no recolhiemento do INSS.
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Liquidação 00070/2019 - 11/02/2019
|
Processo:
|
5615/2019
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| Data:
|
11/02/2019
|
Empenho:
|
15/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 6.270,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 6.270,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
CT 419/2014-SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. FUNDO MUNICIPAL DO PROCON. VALOR P/EXERCÍCIO 2019 - MÊS DE JANEIRO/2019.
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Liquidação 00072/2019 - 15/02/2019
|
Processo:
|
7551/2019
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
3/2019
|
Licitação:
|
143/2018
|
Valor:
|
R$ 3.898,90
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3.898,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT9912448361/17 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. BOLETO REFERENTE JANEIRO/2019.
|
|
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Liquidação 00073/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
7294/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
14/2019
|
Licitação:
|
71/2017
|
Valor:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
CT 346/17 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO Nº 3178708/17/17 - REF. JANEIRO/2019.
|
|
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Liquidação 00074/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
5694/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
CT 283/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A REDE SEM FIO (WI-FI)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROCON - PROCESSO FILHO 3746950/17. REF. PARCELA 18/24 - JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00082/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
6274/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
1/2019
|
Licitação:
|
366/2018
|
Valor:
|
R$ 318.010,00
|
| Beneficiário:
|
M S CASSOL
|
Pago:
|
R$ 318.010,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
CT 02/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (PROJETO ARENA VERÃO VITÓRIA). VIGENCIA 25 DIAS. PROCESSO Nº 6345230/18. EX/2019.
|
|
|
Liquidação 00083/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
6274/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
13/2019
|
Licitação:
|
366/2018
|
Valor:
|
R$ 78.980,00
|
| Beneficiário:
|
M S CASSOL
|
Pago:
|
R$ 78.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
ADT 01, CT 02/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (PROJETO ARENA VERÃO VITÓRIA). VIGENCIA 25 DIAS. PROCESSO Nº 6345230/18. EX/2019.
|
|
|
Liquidação 00084/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
8372/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
7/2019
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor:
|
R$ 1.281,22
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.281,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 275/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - REF. DESARQUIVAMENTO E REARQUIVAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00090/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
9518/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
8/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.358,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.358,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
CT 125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00091/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
9518/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
8/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 730,82
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 730,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
CT 125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00092/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
9518/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
9/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 96,12
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 96,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
CT 125/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1265432/17 - REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00093/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
9518/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
9/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 11,88
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 11,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00094/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
7529/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 15.521,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 15.521,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO CONTRATO 65/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2019. proc 315200/2018. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00095/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
6966/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 12.500,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CONTRATO 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - VALOR REF. 2019.
|
|
|
Liquidação 00096/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5670/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 8.833,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.833,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON . REFERENTE 2019.
|
|
|
Liquidação 00097/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5668/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 - CONTRATO 468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - REFERENTE 2019.
|
|
|
Liquidação 00098/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
6948/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 7.008,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.008,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00099/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
6946/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00100/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5925/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 7.446,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.446,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|
|
Liquidação 00102/2019 - 11/03/2019
|
Processo:
|
5162/2019
|
| Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
2/2019
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor:
|
R$ 71.120,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 71.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
REF. SALDO DO ADITIVO Nº02 - CT.468/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA O PROCON - EXERC.2019
|
|