Liquidação 00084/2019 - 19/02/2019
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Processo:
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6520/2019
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Data:
|
19/02/2019
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Empenho:
|
4/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 1.221.446,02
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.221.446,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2019. ref a janeiro/19
|
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Liquidação 00090/2019 - 20/02/2019
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Processo:
|
6519/2019
|
Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
1/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.864,93
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 13.864,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2019. REFERENTE MÊS JANEIRO/2019.
|
|
Liquidação 00136/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6382/2019
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Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
52/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 284.035,03
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 284.035,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
REF. 55ª MEDIÇÃO (01 A 31/01/2019) SALDO DO CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS.
|
|
Liquidação 00137/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6382/2019
|
Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
52/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 10.568,72
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.568,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
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Liquidação 00138/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6382/2019
|
Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
53/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 89.173,24
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 89.173,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 55ª MEDIÇÃO (01 A 31/01/2019) SALDO DO CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS.
|
|
Liquidação 00142/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
6382/2019
|
Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
53/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 540,00
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 540,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 55ª MEDIÇÃO (01 A 31/01/2019) SALDO DO CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS.
|
|
Liquidação 00220/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
12471/2019
|
Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.174.654,28
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.174.654,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2019. REFERENTE À FEVEREIRO/2019
|
|
Liquidação 00221/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
10972/2019
|
Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
53/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 194.701,62
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 194.701,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. REF. FEVEREIRO/2019
|
|
Liquidação 00222/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
10972/2019
|
Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
52/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 281.147,85
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 281.147,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. REF. FEVEREIRO/2019
|
|
Liquidação 00223/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
10972/2019
|
Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
52/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 13.455,90
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.455,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
Liquidação 00227/2019 - 01/04/2019
|
Processo:
|
12468/2019
|
Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
1/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.709,95
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 15.631,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA - MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
|
Liquidação 00258/2019 - 16/04/2019
|
Processo:
|
19265/2019
|
Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
1/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16.292,38
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 16.157,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2019. REFERENTE À MARÇO DE 2019
|
|
Liquidação 00000/2019 - 09/04/2019
|
Processo:
|
12468/2019
|
Data:
|
09/04/2019
|
Empenho:
|
1/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$78,63
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 227 do Empenho Nro: 1
|
|
Liquidação 00000/2019 - 14/05/2019
|
Processo:
|
19265/2019
|
Data:
|
14/05/2019
|
Empenho:
|
1/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$134,52
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 258 do Empenho Nro: 1
|
|
Liquidação 00295/2019 - 23/04/2019
|
Processo:
|
19263/2019
|
Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
4/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.290.938,31
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.290.938,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2019. ref a março/19
|
|
Liquidação 00244/2019 - 10/04/2019
|
Processo:
|
12975/2019
|
Data:
|
10/04/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
11/2018
|
Valor:
|
R$ 293.723,31
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 293.723,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT 445/2018 EXEC. DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, Ref: 1º med-01 a 28/02/19
|
|
Liquidação 00245/2019 - 10/04/2019
|
Processo:
|
12975/2019
|
Data:
|
10/04/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
11/2018
|
Valor:
|
R$ 11.761,15
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.761,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
Liquidação 00337/2019 - 09/05/2019
|
Processo:
|
18639/2019
|
Data:
|
09/05/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
11/2018
|
Valor:
|
R$ 592.700,25
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 592.700,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, Ref: Mar/2019
|
|
Liquidação 00338/2019 - 09/05/2019
|
Processo:
|
18639/2019
|
Data:
|
09/05/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
11/2018
|
Valor:
|
R$ 23.732,67
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.732,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
Liquidação 00263/2019 - 18/04/2019
|
Processo:
|
11753/2019
|
Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
46/2019
|
Licitação:
|
190/2018
|
Valor:
|
R$ 253.928,59
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Pago:
|
R$ 253.928,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS- Med.Fev/19
|
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