Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.620.0000 - COSIP
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 22.331.183,26 Total Liquidado: R$ 21.210.298,72 Total Pago: R$ 21.155.243,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

137 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00084/2019 - 19/02/2019 Processo: 6520/2019
Data: 19/02/2019 Empenho: 4/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.221.446,02
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 1.221.446,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2019. ref a janeiro/19

Liquidação 00090/2019 - 20/02/2019 Processo: 6519/2019
Data: 20/02/2019 Empenho: 1/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.864,93
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 13.864,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2019. REFERENTE MÊS JANEIRO/2019.

Liquidação 00136/2019 - 01/03/2019 Processo: 6382/2019
Data: 01/03/2019 Empenho: 52/2019 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 284.035,03
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 284.035,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. 55ª MEDIÇÃO (01 A 31/01/2019) SALDO DO CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS.

Liquidação 00137/2019 - 01/03/2019 Processo: 6382/2019
Data: 01/03/2019 Empenho: 52/2019 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 10.568,72
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 10.568,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 52

Liquidação 00138/2019 - 01/03/2019 Processo: 6382/2019
Data: 01/03/2019 Empenho: 53/2019 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 89.173,24
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 89.173,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 55ª MEDIÇÃO (01 A 31/01/2019) SALDO DO CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS.

Liquidação 00142/2019 - 01/03/2019 Processo: 6382/2019
Data: 01/03/2019 Empenho: 53/2019 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 540,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 540,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 55ª MEDIÇÃO (01 A 31/01/2019) SALDO DO CONTRATO Nº 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS.

Liquidação 00220/2019 - 26/03/2019 Processo: 12471/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 4/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.174.654,28
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 1.174.654,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2019. REFERENTE À FEVEREIRO/2019

Liquidação 00221/2019 - 26/03/2019 Processo: 10972/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 53/2019 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 194.701,62
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 194.701,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 53 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. REF. FEVEREIRO/2019

Liquidação 00222/2019 - 26/03/2019 Processo: 10972/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 52/2019 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 281.147,85
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 281.147,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. REF. FEVEREIRO/2019

Liquidação 00223/2019 - 26/03/2019 Processo: 10972/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 52/2019 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 13.455,90
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 13.455,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 52

Liquidação 00227/2019 - 01/04/2019 Processo: 12468/2019
Data: 01/04/2019 Empenho: 1/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.709,95
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 15.631,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA - MÊS DE FEVEREIRO/2019.

Liquidação 00258/2019 - 16/04/2019 Processo: 19265/2019
Data: 16/04/2019 Empenho: 1/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.292,38
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 16.157,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA PARA O EXERCÍCIO/2019. REFERENTE À MARÇO DE 2019

Liquidação 00000/2019 - 09/04/2019 Processo: 12468/2019
Data: 09/04/2019 Empenho: 1/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$78,63
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 227 do Empenho Nro: 1

Liquidação 00000/2019 - 14/05/2019 Processo: 19265/2019
Data: 14/05/2019 Empenho: 1/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$134,52
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 258 do Empenho Nro: 1

Liquidação 00295/2019 - 23/04/2019 Processo: 19263/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 4/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.290.938,31
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 1.290.938,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4 ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO/2019. ref a março/19

Liquidação 00244/2019 - 10/04/2019 Processo: 12975/2019
Data: 10/04/2019 Empenho: 44/2019 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 293.723,31
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 293.723,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 CT 445/2018 EXEC. DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, Ref: 1º med-01 a 28/02/19

Liquidação 00245/2019 - 10/04/2019 Processo: 12975/2019
Data: 10/04/2019 Empenho: 44/2019 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 11.761,15
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 11.761,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44

Liquidação 00337/2019 - 09/05/2019 Processo: 18639/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 44/2019 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 592.700,25
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 592.700,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, Ref: Mar/2019

Liquidação 00338/2019 - 09/05/2019 Processo: 18639/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 44/2019 Licitação: 11/2018 Valor: R$ 23.732,67
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 23.732,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 44

Liquidação 00263/2019 - 18/04/2019 Processo: 11753/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 46/2019 Licitação: 190/2018 Valor: R$ 253.928,59
Beneficiário: SR VITORIA CONSORCIO Pago: R$ 253.928,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS- Med.Fev/19