|
Liquidação 00499/2019 - 23/01/2019
|
Processo:
|
74935/2018
|
| Data:
|
23/01/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 94,76
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 94,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
PAGAMENTO DE DESPESA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES). PROCESSO Nº 311162/15. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00529/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
76106/2018
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 85,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
PAGAMENTO DE DESPESA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00531/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
1244/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 171,92
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 171,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE DESPESA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES), ENGENHEIRO FERNANDO AZEVEDO DE SOUZA NUNES. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00543/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
5718/2019
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 85,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
PAGAMENTO DE DESPESA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00544/2019 - 07/02/2019
|
Processo:
|
5711/2019
|
| Data:
|
07/02/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 171,92
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 171,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
PAGAMENTO DE DESPESA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00167/2019 - 08/02/2019
|
Processo:
|
1048/2019
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
51/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.869,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 20.869,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIB P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00170/2019 - 08/02/2019
|
Processo:
|
1048/2019
|
| Data:
|
08/02/2019
|
Empenho:
|
51/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 139.131,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 139.131,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
CONTRIB P/ O PIS/PASEP
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONTRIBUIÇÃO DA COTA-DAF PASEP. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01044/2019 - 13/02/2019
|
Processo:
|
7067/2019
|
| Data:
|
13/02/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 85,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE DESPESA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES). GUSTAVO LUIZ NAHUZ. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01047/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
7382/2019
|
| Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 171,92
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 171,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
PAGAMENTO DE DESPESA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00144/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
7263/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
11/2019
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 226.253,79
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT59/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019. Ref: Janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00145/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
7263/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 22.010,05
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 22.010,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 59/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019. PROC 5359877/2018 Ref: Janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00000/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
7263/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
11/2019
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
-R$226.253,79
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 144 do Empenho Nro: 11
|
|
|
Liquidação 00176/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
7263/2019
|
| Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
11/2019
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor:
|
R$ 226.253,79
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 226.253,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT59/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2019 - REF. MÊS DE JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 01071/2019 - 25/02/2019
|
Processo:
|
8784/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 852,84
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 852,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
PAGAMENTO DE DESPESA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES). PROCESSO Nº 311162/15. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01072/2019 - 25/02/2019
|
Processo:
|
8790/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.664,76
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 2.664,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
PAGAMENTO DE DESPESA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01073/2019 - 25/02/2019
|
Processo:
|
8780/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 85,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
PAGAMENTO DE DESPESA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES). EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01076/2019 - 25/02/2019
|
Processo:
|
7187/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Empenho:
|
5/2019
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor:
|
R$ 95.075,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 95.075,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS. EXERCÍCIO 2019. processo 4638633/2018. REF. 16ª MEDIÇÃO - JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 01077/2019 - 25/02/2019
|
Processo:
|
5484/2019
|
| Data:
|
25/02/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
103/2016
|
Valor:
|
R$ 80.616,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Pago:
|
R$ 80.616,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
CONTRATO 409/2016 REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS – PROJETO MAPENCO - EXERCÍCIO/2019. PROC 4691798/2018. REF. 27ª MEDIÇÃO - REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 01079/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
9236/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 85,96
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 85,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
PAGAMENTO DE DESPESA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES), PARA FABRÍCIO ALEX DOS SANTOS.
|
|
|
Liquidação 00193/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
1932/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
57/2019
|
Licitação:
|
1/2014
|
Valor:
|
R$ 20.602,46
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 20.602,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONT. 415/2014 REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS GERADOS NA DRAGAGEM DOS CANAIS, VALAS E GALERIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - 51ª MED. - PER. 01 A 31/01/2019.
|
|