|
Liquidação 00910/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
9919/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
502/2019
|
Licitação:
|
212/2018
|
Valor:
|
R$ 14.049,28
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 14.049,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 502
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO: 30M) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 48/2019. EXERCÍCIO 2019. PROC 621605/2019
|
|
|
Liquidação 00911/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
9916/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
498/2019
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 30.038,00
|
| Beneficiário:
|
NOVA CRIST EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 30.038,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 498
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 076/2018. EXERCÍCIO 2019. PROC 456962/2019
|
|
|
Liquidação 00912/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
9916/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
498/2019
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 16.153,04
|
| Beneficiário:
|
NOVA CRIST EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 16.153,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 498
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 076/2018. EXERCÍCIO 2019. PROC 456962/2019
|
|
|
Liquidação 00913/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
9916/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
497/2019
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 2.226,96
|
| Beneficiário:
|
NOVA CRIST EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 2.226,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 497
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 076/2018. PROC 456962/2019
|
|
|
Liquidação 00914/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
2911/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
531/2019
|
Licitação:
|
333/2017
|
Valor:
|
R$ 10.584,00
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 10.584,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 531
PROCESSO 291190/2019. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, PINCEL ATÔMICO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 112/2018. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00915/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
2911/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
532/2019
|
Licitação:
|
333/2017
|
Valor:
|
R$ 7.056,00
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 7.056,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 532
PROCESSO 291190/2019. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, PINCEL ATÔMICO) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 112/2018. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00916/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
2902/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
518/2019
|
Licitação:
|
131/2018
|
Valor:
|
R$ 1.033,20
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.033,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 518
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 234/2018. EXERCÍCIO 2019.
PROC 290207/2019
|
|
|
Liquidação 00917/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
2902/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
519/2019
|
Licitação:
|
131/2018
|
Valor:
|
R$ 688,80
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 688,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 519
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 234/2018. EXERCÍCIO 2019.
PROC 290207/2019
|
|
|
Liquidação 00919/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
7061/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
369/2019
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 5.577,14
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.577,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROCESSO Nº 6681652/17. REFERENTE JANEIRO 2019.
|
|
|
Liquidação 00918/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
9472/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41.459,98
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 41.459,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
REFERENTE CONSUMO DE ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI - MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00921/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
10248/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
497/2019
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 24.524,00
|
| Beneficiário:
|
NOVA CRIST EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 24.524,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 497
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 076/2018. PROC 456962/2019
|
|
|
Liquidação 00922/2019 - 01/03/2019
|
Processo:
|
9475/2019
|
| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 57.978,99
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 57.978,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . EXERCÍCIO 2019. REFERENTE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00925/2019 - 07/03/2019
|
Processo:
|
4569/2019
|
| Data:
|
07/03/2019
|
Empenho:
|
497/2019
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 24.774,96
|
| Beneficiário:
|
NOVA CRIST EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 24.774,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 497
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 076/2018. PROC 456962/2019
|
|
|
Liquidação 00928/2019 - 07/03/2019
|
Processo:
|
4569/2019
|
| Data:
|
07/03/2019
|
Empenho:
|
497/2019
|
Licitação:
|
22/2018
|
Valor:
|
R$ 17.760,64
|
| Beneficiário:
|
NOVA CRIST EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 17.760,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 497
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 076/2018. PROC 456962/2019
|
|
|
Liquidação 00932/2019 - 07/03/2019
|
Processo:
|
6216/2019
|
| Data:
|
07/03/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
212/2018
|
Valor:
|
R$ 3.619,84
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 3.619,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO: 30M) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 48/2019. EXERCÍCIO 2019. PROC 621605/2019
|
|
|
Liquidação 00909/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
9919/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
503/2019
|
Licitação:
|
212/2018
|
Valor:
|
R$ 7.383,04
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 7.383,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 503
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO: 30M) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 48/2019. EXERCÍCIO 2019. PROC 621605/2019
|
|
|
Liquidação 00908/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
9919/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
502/2019
|
Licitação:
|
212/2018
|
Valor:
|
R$ 7.454,72
|
| Beneficiário:
|
DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP
|
Pago:
|
R$ 7.454,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 502
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, COMPRIMENTO: 30M) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 48/2019. EXERCÍCIO 2019. PROC 621605/2019
|
|
|
Liquidação 00966/2019 - 14/03/2019
|
Processo:
|
7726/2019
|
| Data:
|
14/03/2019
|
Empenho:
|
442/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.858,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 442 Ref: Janeiro/19
SALDO DO CT 331/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 200270/2018
|
|
|
Liquidação 00967/2019 - 14/03/2019
|
Processo:
|
7726/2019
|
| Data:
|
14/03/2019
|
Empenho:
|
441/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 7.177,03
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.177,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 441 Ref: Janeiro/19
SALDO DO CT 331/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 200270/2018
|
|
|
Liquidação 00968/2019 - 14/03/2019
|
Processo:
|
7726/2019
|
| Data:
|
14/03/2019
|
Empenho:
|
441/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 441
|
|