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Liquidação 01088/2019 - 01/03/2019
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Processo:
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68662/2016
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| Data:
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01/03/2019
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Empenho:
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1029/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 79.951,69
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| Beneficiário:
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PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME
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Pago:
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R$ 79.951,69
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE OBRAS
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| Natureza:
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OBRAS E INSTALACOES
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 1029
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO À DESGLOSA DA 3ª E 4ª MEDIÇÃO DO CT 394/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM DAS BACIAS DA PRAIA DO CANTO. EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 3769255/2014.
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Liquidação 01097/2019 - 11/03/2019
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Processo:
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48104/2017
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| Data:
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11/03/2019
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Empenho:
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1029/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
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R$ 72.809,66
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| Beneficiário:
|
PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME
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Pago:
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R$ 72.809,66
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
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| Natureza:
|
OBRAS E INSTALACOES
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| Descrição:
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REF. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR RELATIVO À DESGLOSA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 394/2014 - EXECUÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM DAS BACIAS DA PRAIA DO CANTO. CONFORME PROCESSO 3769255/2014. PERÍODO: 16/05 A 27/07/2017.
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Liquidação 03299/2019 - 03/07/2019
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Processo:
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29265/2019
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| Data:
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03/07/2019
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Empenho:
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1509/2019
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Licitação:
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13/2018
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Valor:
|
R$ 21.466,16
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| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
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Pago:
|
R$ 21.466,16
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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| Descrição:
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REF. CONTRATO Nº 428/2018 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA NAS VIAS INTERNAS DO MERCADO DA VILA RUBIM - CENTRO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 22/04 A 31/05/2019.
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Liquidação 03300/2019 - 03/07/2019
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Processo:
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29265/2019
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| Data:
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03/07/2019
|
Empenho:
|
1509/2019
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 1.249,35
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.249,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
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| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1509
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Liquidação 02142/2019 - 17/04/2019
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Processo:
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10037/2019
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| Data:
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17/04/2019
|
Empenho:
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2013/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 27.021,22
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| Beneficiário:
|
CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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Pago:
|
R$ 27.021,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
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| Descrição:
|
RESTITUIÇÃO DO VALOR DO SALDO EM CONTA REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 402541-45/2012 - PROJETO PARA MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO Nº 1003764/19. EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 04244/2019 - 26/07/2019
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Processo:
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34071/2019
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| Data:
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26/07/2019
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Empenho:
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3582/2019
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Licitação:
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13/2018
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Valor:
|
R$ 15.892,92
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| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 15.892,92
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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| Descrição:
|
REF. 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 428/2018 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA NAS VIAS INTERNAS DO MERCADO DA VILA RUBIM – CENTRO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. PERÍODO: JUNHO/2019.
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Liquidação 04245/2019 - 26/07/2019
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Processo:
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34071/2019
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| Data:
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26/07/2019
|
Empenho:
|
3582/2019
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 924,98
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| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 924,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3582
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Liquidação 05483/2019 - 26/09/2019
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Processo:
|
51563/2019
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| Data:
|
26/09/2019
|
Empenho:
|
3582/2019
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 13.943,00
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 13.943,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3582
SALDO DO CT 428/18 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA NAS VIAS INTERNAS DO MERCADO DA VILA RUBIM – CENTRO DE VITÓRIA, 3º MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 21/07/2019.
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Liquidação 05484/2019 - 26/09/2019
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Processo:
|
51563/2019
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| Data:
|
26/09/2019
|
Empenho:
|
3582/2019
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 811,50
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 811,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3582
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Liquidação 05492/2019 - 27/09/2019
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Processo:
|
34224/2019
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| Data:
|
27/09/2019
|
Empenho:
|
3603/2019
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Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 121.942,78
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 121.942,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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| Descrição:
|
REF. 1ª MEDIÇÃO (JUNHO A AGOSTO/2019) DO CONTRATO Nº 101/2019 - EXECUÇÃO SERVIÇOS ENGENHARIA CONSTRUTIVA P/IMPLANTAÇÃO REDE MACRODRENAGEM RUA MOACIR STRAUCH BAIRRO PRAIA DO CANTO P/ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS RUA DA GRÉCIA E OUTRAS ADJACENTES.
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Liquidação 05493/2019 - 27/09/2019
|
Processo:
|
34224/2019
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| Data:
|
27/09/2019
|
Empenho:
|
3603/2019
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 4.882,78
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.882,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3603
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Liquidação 06627/2019 - 02/12/2019
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Processo:
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50615/2019
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| Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
5628/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 3.342,95
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.342,95
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5628
PROC 6170322/2019. REAJUSTAMENTO CT 101/2019, MEDIÇÃO Nº 01, PERÍODO 13/06/19 À 31/08/19, REF. EEXECUÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUTIVA P/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE MACRODRENAGEM DA RUA MOACIR STRAUCH BAIRRO PRAIA DO CANTO,
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Liquidação 06628/2019 - 02/12/2019
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Processo:
|
50615/2019
|
| Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
5628/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 133,86
|
| Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 133,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 5628
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