|
Liquidação 00295/2019 - 10/05/2019
|
Processo:
|
21801/2019
|
| Data:
|
10/05/2019
|
Empenho:
|
58/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 288,36
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 288,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 144/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00296/2019 - 10/05/2019
|
Processo:
|
21801/2019
|
| Data:
|
10/05/2019
|
Empenho:
|
58/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 35,64
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 35,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 58
|
|
|
Liquidação 00283/2019 - 02/05/2019
|
Processo:
|
17786/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
58/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 288,36
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 288,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 58
CT 144/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00284/2019 - 02/05/2019
|
Processo:
|
17786/2019
|
| Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
58/2019
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 35,64
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 35,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 58
|
|
|
Liquidação 00277/2019 - 25/04/2019
|
Processo:
|
19166/2019
|
| Data:
|
25/04/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 57.421,04
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 57.421,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
CT 151/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2019
|
|
|
Liquidação 00193/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
12222/2019
|
| Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 57.670,72
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT151/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº 1956555/15. EXERCÍCIO 2019. REFERENTE À FEVEREIRO
|
|
|
Liquidação 00000/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
12222/2019
|
| Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$57.670,72
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 193 do Empenho Nro: 6
|
|
|
Liquidação 00194/2019 - 26/03/2019
|
Processo:
|
12222/2019
|
| Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 57.670,72
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 57.670,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT151/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº 1956555/15. EXERCÍCIO 2019. REFERENTE À FEVEREIRO/2019
|
|
|
Liquidação 00077/2019 - 19/02/2019
|
Processo:
|
6202/2019
|
| Data:
|
19/02/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.680,52
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 58.680,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
CONTRATO 151/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº 1956555/15. EXERCÍCIO 2019. COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00628/2019 - 26/09/2019
|
Processo:
|
54002/2019
|
| Data:
|
26/09/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 57.877,33
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 57.877,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - AGOSTO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00558/2019 - 23/08/2019
|
Processo:
|
45514/2019
|
| Data:
|
23/08/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 58.044,27
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 58.044,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - JULHO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00411/2019 - 25/06/2019
|
Processo:
|
30248/2019
|
| Data:
|
25/06/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 62.031,23
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 62.031,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
ADITIVO 5 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 , ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP. REF. MÊS DE MAIO/2019.
|
|
|
Liquidação 00302/2019 - 20/05/2019
|
Processo:
|
23157/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 40.292,10
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 40.292,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 5 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 , ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS. ref à abril de 2019
|
|
|
Liquidação 00445/2019 - 18/07/2019
|
Processo:
|
34999/2019
|
| Data:
|
18/07/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 52.774,76
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 52.774,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 5 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 , ACRÉSCIMO 25% -ALTERA RAZÃO SOCIAL CONTRATO 151/2015 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS.
JUNHO/2019
|
|
|
Liquidação 00301/2019 - 20/05/2019
|
Processo:
|
23157/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
6/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.268,05
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 17.268,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT151/15 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº 1956555/15. EXERCÍCIO 2019. ref à abril de 2019
|
|
|
Liquidação 00701/2019 - 24/10/2019
|
Processo:
|
60397/2019
|
| Data:
|
24/10/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 58.600,70
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 58.600,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - SETEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00744/2019 - 19/11/2019
|
Processo:
|
65251/2019
|
| Data:
|
19/11/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 58.358,66
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 58.358,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - OUTUBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00866/2019 - 23/12/2019
|
Processo:
|
71436/2019
|
| Data:
|
23/12/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 58.442,12
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - NOVEMBRO DE 2019.
|
|
|
Liquidação 00000/2019 - 23/12/2019
|
Processo:
|
71436/2019
|
| Data:
|
23/12/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
-R$58.442,12
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 866 do Empenho Nro: 158
|
|
|
Liquidação 00867/2019 - 23/12/2019
|
Processo:
|
71936/2019
|
| Data:
|
23/12/2019
|
Empenho:
|
158/2019
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor:
|
R$ 58.442,12
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 58.442,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
|
| Descrição:
|
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS - NOVEMBRO DE 2019.
|
|