Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 1.390.0000 - OUTROS REC VINCULADOS ASS SOCIAL DEMAIS RECURSOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.088.475,49 Total Liquidado: R$ 3.510.154,26 Total Pago: R$ 3.461.042,48
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.995.901,68 Total Liquidado: R$ 3.510.154,26 Total Pago: R$ 3.461.042,48
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

136 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0070/2019 - 23/01/2019 Processo: 3447/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0006/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.000,00
Beneficiário: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA Pago: R$ 32.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 02, TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017 - PROVER A ASILO DE VITÓRIA O SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS IDOSOS ASILADOS, PARCELA 01/2019.

Liquidação 0082/2019 - 23/01/2019 Processo: 3452/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0010/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.150,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Pago: R$ 15.150,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP. ref a parcela de janeiro/19

Liquidação 0048/2019 - 23/01/2019 Processo: 3450/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.500,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 16.500,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL. ref a parcela de janeiro/19

Liquidação 0060/2019 - 23/01/2019 Processo: 3455/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0022/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.056,89
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 9.056,89
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO DO ADITIVO Nº 03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS, PARCELA PARCIAL 01/2019.

Liquidação 0065/2019 - 23/01/2019 Processo: 3467/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0025/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 ADITIVO Nº02, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/17 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E DE MÉDIA PERMANÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARCELA 01/2019.

Liquidação 0055/2019 - 23/01/2019 Processo: 3459/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0032/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 90.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 2 AO T.DE COLABORAÇÃO Nº26/17-FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO/USUFRUTO DE DIREITOS,BEM COMO CONTRIBUIR P/O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO.ref a parcela de janeiro/19

Liquidação 0067/2019 - 23/01/2019 Processo: 3460/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0035/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 2 TERMO DE COLABORAÇÃO 4/17-ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA,ACIMA DE 18 ANOS,REGIME DE 24 HORAS,EM CARÁTER PROVISÓRIO,PROPORCIONANDO A CONVIVÊNCIA E ORGANIZAÇÃO,PROMOVER P/AUTONOMIA E SUPERAÇÃO. ref a parcela de janeiro/19

Liquidação 0075/2019 - 23/01/2019 Processo: 3445/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0038/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25.000,00
Beneficiário: FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL Pago: R$ 25.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: REF. TERMO COLABORAÇÃO Nº 06/2017 - ACOLHIMENTO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS SITUAÇÃO RISCO SOCIAL E PESSOAL, DESVINCULADAS AS FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES, P/ RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E RECONDUÇÃO À VIDA SOCIAL. JANEIRO/2019.

Liquidação 0076/2019 - 23/01/2019 Processo: 3449/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0041/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 96.237,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 96.237,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/17 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. ref a parcela de janeiro/19

Liquidação 0079/2019 - 23/01/2019 Processo: 3449/2019
Data: 23/01/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 3.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/17 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. ref a parcela de janeiro/19

Liquidação 0410/2019 - 27/02/2019 Processo: 6268/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0089/2019 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP Pago: R$ 7.585,49
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 89 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - MÊS DE JANEIRO/2019.

Liquidação 0444/2019 - 14/03/2019 Processo: 2930/2019
Data: 14/03/2019 Empenho: 0065/2019 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 16.530,97
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 16.530,97
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO CONTRATO 206/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, NESTA CAPITAL - Ref. Jan/2019

Liquidação 0591/2019 - 22/03/2019 Processo: 3445/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 0038/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.794,58
Beneficiário: FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL Pago: R$ 3.794,58
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: ADIT Nº 2 TERMO COLABORAÇÃO 06/2017 - ACOLHIMENTO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS SITUAÇÃO RISCO SOCIAL E PESSOAL, DESVINCULADAS AS FAMÍLIAS, ESCOLAS E COMUNIDADES. REFERENTE FEVEREIRO/2019.

Liquidação 0804/2019 - 28/03/2019 Processo: 3459/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0032/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.981,08
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 3.981,08
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 2 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 - FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO/USUFRUTO DE DIREITOS. PARCELA REF. FEVEREIRO/2019.

Liquidação 0815/2019 - 29/03/2019 Processo: 9701/2019
Data: 29/03/2019 Empenho: 0065/2019 Licitação: 1/2018 Valor: R$ 23.764,69
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Pago: R$ 23.764,69
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO CONTRATO 206/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019. Ref. 02/2019

Liquidação 0852/2019 - 10/04/2019 Processo: 3452/2019
Data: 10/04/2019 Empenho: 0010/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23.000,00
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Pago: R$ 23.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/17-COOP.TÉCNICA E FINANCEIRA P/EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO P/MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO P/POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO PO. REF. MARÇO/2019.

Liquidação 0862/2019 - 11/04/2019 Processo: 3450/2019
Data: 11/04/2019 Empenho: 0015/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 33.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 33.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/17 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL. REF A FEV E MAR DE 2019

Liquidação 0860/2019 - 11/04/2019 Processo: 3467/2019
Data: 11/04/2019 Empenho: 0025/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 20.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/17 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E DE MÉDIA PERMANÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REF À FEV E MAR/2019

Liquidação 0856/2019 - 11/04/2019 Processo: 3449/2019
Data: 11/04/2019 Empenho: 0041/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 192.474,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 192.474,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/17 SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. REF. À PARCELAS DE FEV E MAR/19

Liquidação 0858/2019 - 11/04/2019 Processo: 3449/2019
Data: 11/04/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 6.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 07/17 - SUPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS. REF. À FEV. E MAR/2019

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 20/11/2019 às 1:07
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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