Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.920.0412 - OP. CRÉD. INTERNA - FINISA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.096.969,96 Total Liquidado: R$ 1.021.252,49 Total Pago: R$ 1.008.300,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.355.849,33 Total Liquidado: R$ 1.021.252,49 Total Pago: R$ 1.008.300,88
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0554/2019 - 11/06/2019 Processo: 22211/2019
Data: 11/06/2019 Empenho: 0235/2019 Licitação: 142/2018 Valor: R$ 12.594,74
Beneficiário: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI Pago: R$ 12.594,74
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 235 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ATLETISMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. ATA REGISTRO DE PREÇO 231/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 142/2018 - RRP 47/2018 - SE 446/2019 - PROCESSO Nº 2221111/2019 - EXERCÍCIO/2019.

Liquidação 0624/2019 - 16/07/2019 Processo: 26369/2019
Data: 16/07/2019 Empenho: 0273/2019 Licitação: 33/2019 Valor: R$ 382.083,30
Beneficiário: DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA - EPP Pago: R$ 382.083,30
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 273 PROCESSO 2636960/2019. ATA REGISTRO DE PREÇO 176/2019 PREGÃO ELETRÔNICO 33/2019 RRP 189/2018 SE 541/2019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS POPULARES DA PESSOA IDOSA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - EXERCÍCIO/20

Liquidação 0380/2019 - 18/07/2019 Processo: 21860/2019
Data: 18/07/2019 Empenho: 0230/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.950,28
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA Pago: R$ 2.950,28
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 230 BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 5 PERÍODO 14/03/2019 A 31/03/2019 RELATIVO AO CONTRATO 356/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, NESTA CAPITAL.

Liquidação 0381/2019 - 23/07/2019 Processo: 9899/2019
Data: 23/07/2019 Empenho: 0228/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.747,08
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 1.747,08
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO (FEVEREIRO/2019) DO CONTRATO Nº 229/2018 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.

Liquidação 0382/2019 - 23/07/2019 Processo: 14965/2019
Data: 23/07/2019 Empenho: 0228/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.574,86
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 2.574,86
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO (FEVEREIRO/2019) DO CONTRATO Nº 229/2018 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.

Liquidação 0383/2019 - 23/07/2019 Processo: 22123/2019
Data: 23/07/2019 Empenho: 0228/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.453,22
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 1.453,22
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. REAJUSTE DA 6ª MEDIÇÃO (ABRIL/2019) DO CONTRATO Nº 229/2018 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.

Liquidação 0413/2019 - 25/07/2019 Processo: 8639/2019
Data: 25/07/2019 Empenho: 0228/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 609,34
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 609,34
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 228 PROCESSO 1599487/2019. REAJUSTAMENTO DO CT Nº 229/2018, MEDIÇÕES Nº 3 A 6, PERÍODO DE 30/01/19 À 14/04/19, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA... Ref: med. 03 - 01 a 31/01/19

Liquidação 0688/2019 - 14/08/2019 Processo: 35571/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 0322/2019 Licitação: 33/2019 Valor: R$ 381.916,70
Beneficiário: DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO URBANO LTDA - EPP Pago: R$ 381.916,70
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 322 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR DA PESSOA IDOSA POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 176/2019. RRP 189/2018. SE 708/2019. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ENTREGA 3557183/2019. EX/19.

Liquidação 0629/2019 - 04/11/2019 Processo: 55829/2019
Data: 04/11/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 23/2015 Valor: R$ 222.371,36
Beneficiário: BARST ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME Pago: R$ 222.371,36
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: PROC 7194510/14. SALDO CONTR 85/2015-ANTEPROJETOS,PROJETOS LEGAIS,PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO,PAISAGISMO/ARQUITETURA P/ CONCURSO NACIONAL DE ESTUDOS PRELIMINARES DE URBANISMO,PAISAGISMO/ARQUITETÔNICO

Liquidação 0655/2019 - 14/11/2019 Processo: 48000/2019
Data: 14/11/2019 Empenho: 0381/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.251,77
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 REAJUSTAMENTO DO CT 229/2018, PERÍODO 01/08/ A 31/08/19, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 0656/2019 - 14/11/2019 Processo: 39095/2019
Data: 14/11/2019 Empenho: 0381/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.699,84
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 REAJUSTAMENTO DO CT 229/2018, PERÍODO DE 15/07 A 31/07/2019, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019.

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 15/11/2019 às 1:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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