Liquidação 00314/2019 - 29/03/2019
|
Processo:
|
9307/2019
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Data:
|
29/03/2019
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Empenho:
|
142/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 46.385,51
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 46.385,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
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Descrição:
|
REF. 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 06/02 A 28/02/2019.
|
|
Liquidação 00403/2019 - 02/05/2019
|
Processo:
|
14849/2019
|
Data:
|
02/05/2019
|
Empenho:
|
142/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 22.540,25
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 22.540,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - Ref: Mar/2019
|
|
Liquidação 00483/2019 - 16/05/2019
|
Processo:
|
21558/2019
|
Data:
|
16/05/2019
|
Empenho:
|
232/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.972,00
|
Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 00000/2019 - 04/06/2019
|
Processo:
|
21558/2019
|
Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
232/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$18.972,00
|
Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 483 do Empenho Nro: 232
|
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Liquidação 00484/2019 - 16/05/2019
|
Processo:
|
21558/2019
|
Data:
|
16/05/2019
|
Empenho:
|
233/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.215,00
|
Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 6.215,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 00532/2019 - 30/05/2019
|
Processo:
|
21558/2019
|
Data:
|
30/05/2019
|
Empenho:
|
270/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,08
|
Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018_EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 00556/2019 - 12/06/2019
|
Processo:
|
20922/2019
|
Data:
|
12/06/2019
|
Empenho:
|
142/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 28.121,53
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 28.121,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - Ref: 01 a 31/03/2019
|
|
Liquidação 00616/2019 - 11/07/2019
|
Processo:
|
26354/2019
|
Data:
|
11/07/2019
|
Empenho:
|
142/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 4.620,35
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 4.620,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO. PERÍODO: 01/05 A 12/05/2019.
|
|
Liquidação 00743/2019 - 20/08/2019
|
Processo:
|
41292/2019
|
Data:
|
20/08/2019
|
Empenho:
|
142/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 13.678,52
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 13.678,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 10/07/2019 A 31/07/2019.
|
|
Liquidação 00744/2019 - 20/08/2019
|
Processo:
|
41292/2019
|
Data:
|
20/08/2019
|
Empenho:
|
191/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 58.364,97
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 58.364,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 10/07/2019 A 31/07/2019.
|
|
Liquidação 00672/2019 - 06/08/2019
|
Processo:
|
34433/2019
|
Data:
|
06/08/2019
|
Empenho:
|
192/2019
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 39.854,65
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 39.854,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PERÍODO: JUNHO/2019.
|
|
Liquidação 00613/2019 - 09/07/2019
|
Processo:
|
20927/2019
|
Data:
|
09/07/2019
|
Empenho:
|
192/2019
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 46.711,34
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 46.711,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 01/04/2019 A 31/05/2019.
|
|
Liquidação 00546/2019 - 06/06/2019
|
Processo:
|
9304/2019
|
Data:
|
06/06/2019
|
Empenho:
|
192/2019
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 32.967,20
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 32.967,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 06/02/2019 A 31/03/2019.
|
|
Liquidação 00539/2019 - 04/06/2019
|
Processo:
|
21558/2019
|
Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
232/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.972,00
|
Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 18.972,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
Liquidação 00953/2019 - 08/10/2019
|
Processo:
|
49981/2019
|
Data:
|
08/10/2019
|
Empenho:
|
191/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 36.136,98
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 36.136,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
REF. 11ª MEDIÇÃO (01 A 31/08/2019) DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL.
|
|
Liquidação 01105/2019 - 04/11/2019
|
Processo:
|
58210/2019
|
Data:
|
04/11/2019
|
Empenho:
|
191/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 15.498,05
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 15.498,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 191
SALDO DO CT 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, 12ª MEDIÇÃO. PERÍODO 09/2019.
|
|
Liquidação 01137/2019 - 06/11/2019
|
Processo:
|
58212/2019
|
Data:
|
06/11/2019
|
Empenho:
|
192/2019
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 11.506,88
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 11.506,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 192
SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2019.
|
|
Liquidação 00955/2019 - 08/10/2019
|
Processo:
|
49986/2019
|
Data:
|
08/10/2019
|
Empenho:
|
192/2019
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 21.191,07
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 21.191,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 192
SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019. REF. 11ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019.
|
|
Liquidação 00779/2019 - 02/09/2019
|
Processo:
|
41288/2019
|
Data:
|
02/09/2019
|
Empenho:
|
192/2019
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 49.934,73
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 49.934,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 192
SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019. REF. JULHO/2019.
|
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