Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.520.0000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 474.174,87 Total Liquidado: R$ 452.699,11 Total Pago: R$ 452.699,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 452.699,11 Total Liquidado: R$ 452.699,11 Total Pago: R$ 452.699,11
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

19 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0314/2019 - 29/03/2019 Processo: 9307/2019
Data: 29/03/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 46.385,51
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 46.385,51
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 06/02 A 28/02/2019.

Liquidação 0403/2019 - 02/05/2019 Processo: 14849/2019
Data: 02/05/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 22.540,25
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 22.540,25
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 142 SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - Ref: Mar/2019

Liquidação 0483/2019 - 16/05/2019 Processo: 21558/2019
Data: 16/05/2019 Empenho: 0232/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.972,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 0484/2019 - 16/05/2019 Processo: 21558/2019
Data: 16/05/2019 Empenho: 0233/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.215,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 6.215,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 0532/2019 - 30/05/2019 Processo: 21558/2019
Data: 30/05/2019 Empenho: 0270/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,08
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,08
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: REF. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018_EMENDA PARLAMENTAR. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 0000/2019 - 04/06/2019 Processo: 21558/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 0232/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$18.972,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 483 do Empenho Nro: 232

Liquidação 0539/2019 - 04/06/2019 Processo: 21558/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 0232/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.972,00
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 18.972,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 0546/2019 - 06/06/2019 Processo: 9304/2019
Data: 06/06/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 32.967,20
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 32.967,20
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 06/02/2019 A 31/03/2019.

Liquidação 0556/2019 - 12/06/2019 Processo: 20922/2019
Data: 12/06/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 28.121,53
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 28.121,53
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 142 SALDO CONTRATO 242/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL - Ref: 01 a 31/03/2019

Liquidação 0613/2019 - 09/07/2019 Processo: 20927/2019
Data: 09/07/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 46.711,34
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 46.711,34
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. SALDO DO CONTRATO Nº 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 01/04/2019 A 31/05/2019.

Liquidação 0616/2019 - 11/07/2019 Processo: 26354/2019
Data: 11/07/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 4.620,35
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 4.620,35
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO. PERÍODO: 01/05 A 12/05/2019.

Liquidação 0672/2019 - 06/08/2019 Processo: 34433/2019
Data: 06/08/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 39.854,65
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 39.854,65
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PERÍODO: JUNHO/2019.

Liquidação 0743/2019 - 20/08/2019 Processo: 41292/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 0142/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 13.678,52
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 13.678,52
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 10/07/2019 A 31/07/2019.

Liquidação 0744/2019 - 20/08/2019 Processo: 41292/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 0191/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 58.364,97
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 58.364,97
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 10/07/2019 A 31/07/2019.

Liquidação 0779/2019 - 02/09/2019 Processo: 41288/2019
Data: 02/09/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 49.934,73
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 49.934,73
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 192 SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019. REF. JULHO/2019.

Liquidação 0953/2019 - 08/10/2019 Processo: 49981/2019
Data: 08/10/2019 Empenho: 0191/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 36.136,98
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 36.136,98
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 11ª MEDIÇÃO (01 A 31/08/2019) DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL.

Liquidação 0955/2019 - 08/10/2019 Processo: 49986/2019
Data: 08/10/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 21.191,07
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 21.191,07
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 192 SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226188/17. EXERCÍCIO 2019. REF. 11ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2019.

Liquidação 1105/2019 - 04/11/2019 Processo: 58210/2019
Data: 04/11/2019 Empenho: 0191/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 15.498,05
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 15.498,05
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO DO CT 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, 12ª MEDIÇÃO. PERÍODO 09/2019.

Liquidação 1137/2019 - 06/11/2019 Processo: 58212/2019
Data: 06/11/2019 Empenho: 0192/2019 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 11.506,88
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 11.506,88
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 192 SALDO DO CT 231/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2019.

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 15/11/2019 às 1:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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