Liquidação 00848/2019 - 10/04/2019
|
Processo:
|
11214/2019
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Data:
|
10/04/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6219202/2017 REF: FEV/19
|
|
Liquidação 00869/2019 - 12/04/2019
|
Processo:
|
3455/2019
|
Data:
|
12/04/2019
|
Empenho:
|
717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.829,33
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 17.829,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV. REF A JAN, FEV E MAR DE 2019
|
|
Liquidação 00996/2019 - 22/04/2019
|
Processo:
|
17692/2019
|
Data:
|
22/04/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6219202/2017. ref a março/19
|
|
Liquidação 01440/2019 - 22/05/2019
|
Processo:
|
23668/2019
|
Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - MÊS DE ABRIL/2019.
|
|
Liquidação 01608/2019 - 12/06/2019
|
Processo:
|
3455/2019
|
Data:
|
12/06/2019
|
Empenho:
|
717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 5.943,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº03 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV A OFERECER. REFERENTE À MAIO DE 2019
|
|
Liquidação 01422/2019 - 17/05/2019
|
Processo:
|
3455/2019
|
Data:
|
17/05/2019
|
Empenho:
|
717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 5.943,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 717
SALDO ADITIVO Nº03 TERMO DE COL. 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS ENC. PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV A OFERECER ESPAÇO DIGNO. REF. ABRIL/2019.
|
|
Liquidação 01742/2019 - 26/06/2019
|
Processo:
|
29013/2019
|
Data:
|
26/06/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6219202/2017. ref a maio/19
|
|
Liquidação 02171/2019 - 23/07/2019
|
Processo:
|
34975/2019
|
Data:
|
23/07/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. Ref: Jun/19
|
|
Liquidação 02547/2019 - 05/09/2019
|
Processo:
|
44135/2019
|
Data:
|
05/09/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6219202/2017. REF. JULHO/2019.
|
|
Liquidação 02882/2019 - 01/10/2019
|
Processo:
|
51139/2019
|
Data:
|
01/10/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
SALDO ADITIVO Nº 09, CONTRATO 421/2014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PERÍODO 08/2019.
|
|
Liquidação 03414/2019 - 05/11/2019
|
Processo:
|
59403/2019
|
Data:
|
05/11/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6219202/2017. REF. SETEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 02203/2019 - 02/08/2019
|
Processo:
|
3455/2019
|
Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 5.943,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS. PARCELA: JULHO/2019.
|
|
Liquidação 02521/2019 - 02/09/2019
|
Processo:
|
3455/2019
|
Data:
|
02/09/2019
|
Empenho:
|
717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 5.943,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS. AGOSTO DE 2019.
|
|
Liquidação 01909/2019 - 05/07/2019
|
Processo:
|
3455/2019
|
Data:
|
05/07/2019
|
Empenho:
|
717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 5.943,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 717
SD AD Nº03 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POP. ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV A OFERECER ESPAÇO DIGNO. REF. JUNHO/2019.
|
|
Liquidação 03692/2019 - 02/12/2019
|
Processo:
|
65988/2019
|
Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
587/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 3.539,89
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.539,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 587
SALDO ADITIVO Nº 09 CONTRATO 421/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6219202/2017. REF. OUTUBRO/2019.
|
|
Liquidação 03740/2019 - 09/12/2019
|
Processo:
|
3455/2019
|
Data:
|
09/12/2019
|
Empenho:
|
717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.886,22
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 11.886,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS. PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 03458/2019 - 13/11/2019
|
Processo:
|
3455/2019
|
Data:
|
13/11/2019
|
Empenho:
|
717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.886,22
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 11.886,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 717
SALDO ADITIVO Nº03 TERMO DE COLABORAÇÃO 03/17-COOP.TÉCNICA/FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA ACIMA DE 18 ANOS ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA OU PROJETOS DIURNOS DA PMV. REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2019
|
|
Liquidação 04657/2019 - 30/12/2019
|
Processo:
|
70697/2019
|
Data:
|
30/12/2019
|
Empenho:
|
2706/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.585,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 10, CT 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. VALOR P/2019. medição de novembro/19
|
|
Liquidação 03693/2019 - 02/12/2019
|
Processo:
|
65988/2019
|
Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
2706/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 4.045,60
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.045,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2706
ADITIVO 10, CT 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. REF. OUTUBRO/2019.
|
|
Liquidação 04338/2019 - 20/12/2019
|
Processo:
|
3449/2019
|
Data:
|
20/12/2019
|
Empenho:
|
3412/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 240.000,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 240.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3412
PROC 2568878/18. SD ADIT2, CONF APOST. 8 TC 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NEC. P/ POT. AS AÇÕES PROT.SOCIAL ESPECIAL_MÉDIA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. SETEMBRO À DEZEMBRO/2019.
|
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