|
Liquidação 00787/2019 - 04/09/2019
|
Processo:
|
43864/2019
|
| Data:
|
04/09/2019
|
Empenho:
|
307/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 759.475,62
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 759.475,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 307
SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 365 DIAS DO CT Nº 246/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME PROCESSO 2501265. Ref: Julho/20
|
|
|
Liquidação 00788/2019 - 04/09/2019
|
Processo:
|
43864/2019
|
| Data:
|
04/09/2019
|
Empenho:
|
307/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 33.026,08
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 33.026,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 307
|
|
|
Liquidação 00871/2019 - 11/10/2019
|
Processo:
|
51463/2019
|
| Data:
|
11/10/2019
|
Empenho:
|
307/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 7.498,30
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.498,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Ref: Agosto/2019
SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 365 DIAS DO CT Nº 246/2014, REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONFORME PROCESSO 2501265. EXERCÍCIO 201
|
|
|
Liquidação 00870/2019 - 11/10/2019
|
Processo:
|
51463/2019
|
| Data:
|
11/10/2019
|
Empenho:
|
381/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 51.442,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 51.442,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref: Agosto/2019
PROC 2501265/2019. SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00873/2019 - 11/10/2019
|
Processo:
|
51463/2019
|
| Data:
|
11/10/2019
|
Empenho:
|
382/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 711.616,89
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 711.616,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Ref: Agosto/2019
SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00874/2019 - 11/10/2019
|
Processo:
|
51463/2019
|
| Data:
|
11/10/2019
|
Empenho:
|
382/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 28.665,57
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.665,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 382
|
|
|
Liquidação 01016/2019 - 25/11/2019
|
Processo:
|
58940/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
381/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 8.558,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.558,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref: 01 a 30/09/19
PROC 2501265/2019. SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01018/2019 - 25/11/2019
|
Processo:
|
58940/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
382/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 249.717,54
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 249.717,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Ref: 01 a 30/09/19
SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01019/2019 - 25/11/2019
|
Processo:
|
58940/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
411/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 777.051,48
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 777.051,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Ref: 01 a 30/09/19
SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01020/2019 - 25/11/2019
|
Processo:
|
58940/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
411/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 37.365,30
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.365,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 411
|
|
|
Liquidação 01063/2019 - 02/12/2019
|
Processo:
|
65228/2019
|
| Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
411/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 767.922,91
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 767.922,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Ref: Outubro/19
SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01062/2019 - 02/12/2019
|
Processo:
|
65228/2019
|
| Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 294.603,75
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 294.603,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref: Outubro/19
SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01017/2019 - 25/11/2019
|
Processo:
|
58940/2019
|
| Data:
|
25/11/2019
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 286.045,75
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 286.045,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref: 01 a 30/09/19
SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2501265/2019. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 01049/2019 - 26/11/2019
|
Processo:
|
65698/2019
|
| Data:
|
26/11/2019
|
Empenho:
|
430/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 710.673,70
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 710.673,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 430
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
PROCESSO 8309394/2015. REF. CONSUMO OUTUBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 01064/2019 - 02/12/2019
|
Processo:
|
65228/2019
|
| Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
411/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 30.045,74
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 30.045,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 411
|
|
|
Liquidação 01173/2019 - 26/12/2019
|
Processo:
|
70261/2019
|
| Data:
|
26/12/2019
|
Empenho:
|
411/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 397.244,34
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 397.244,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 411
SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 65ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 01174/2019 - 26/12/2019
|
Processo:
|
70261/2019
|
| Data:
|
26/12/2019
|
Empenho:
|
411/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 20.513,23
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.513,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 411
|
|
|
Liquidação 01171/2019 - 26/12/2019
|
Processo:
|
70261/2019
|
| Data:
|
26/12/2019
|
Empenho:
|
412/2019
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor:
|
R$ 294.603,75
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 294.603,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 412
SALDO ADITIVO 04 DO CT 246/2014 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 65ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2019.
|
|
|
Liquidação 01164/2019 - 20/12/2019
|
Processo:
|
72063/2019
|
| Data:
|
20/12/2019
|
Empenho:
|
430/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.268.852,75
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1.268.852,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 430
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
PROCESSO 8309394/2015. REF. CONSUMO NOVEMBRO/2019.
|
|