Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.124.0000 - OUTRAS TRANSF DE REC DO FNDE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 806.747,65 Total Liquidado: R$ 806.747,65 Total Pago: R$ 806.747,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.118.513,65 Total Liquidado: R$ 806.747,65 Total Pago: R$ 806.747,65
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 1704/2019 - 02/05/2019 Processo: 7044/2019
Data: 02/05/2019 Empenho: 1018/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 385.851,25
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 385.851,25
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1018 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 295/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROC 704489/2019

Liquidação 1706/2019 - 02/05/2019 Processo: 7044/2019
Data: 02/05/2019 Empenho: 1019/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 118.889,46
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 118.889,46
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1019 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EMEF, ATA 295/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROC 704489/2019

Liquidação 2182/2019 - 27/05/2019 Processo: 7032/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1015/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 40.012,05
Beneficiário: LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI Pago: R$ 40.012,05
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1015 AQUISIÇÃO DE CUBOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 296/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 703254/2019

Liquidação 2186/2019 - 27/05/2019 Processo: 7037/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1016/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 93.747,90
Beneficiário: PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME Pago: R$ 93.747,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1016 AQUISIÇÃO 867 FANTOCHES ANIMAIS SILVESTRES E SELVAGENS, 303 SACOLÕES MONTA TUDO GIGANTE E 867 FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS P/ UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 294/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PR

Liquidação 2188/2019 - 27/05/2019 Processo: 7037/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1017/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1017 AQUISIÇÃO DE 50 FANTOCHES DE ANIMAIS SILVESTRES E SELVAGENS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EMEF, ATA 294/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". PROCESSO 703787/2019. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 2732/2019 - 17/06/2019 Processo: 28845/2019
Data: 17/06/2019 Empenho: 1890/2019 Licitação: 93/2019 Valor: R$ 34.560,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 34.560,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1890 COMPRA 144.000 LÁPIS DE GRAFITE 2B. PROCESSO 2884588/2019

Liquidação 3146/2019 - 16/07/2019 Processo: 28078/2019
Data: 16/07/2019 Empenho: 2207/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.992,99
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Pago: R$ 11.992,99
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: DEVOLUÇÃO RECURSO AO FNDE. REFERENTE SALDO DE RECURSO DESTINADO A COMPRA DE MOBILIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE SALDO. TERMO DE COMPROMISSO 201304324. PROCESSO 2807807/2019

Liquidação 3450/2019 - 31/07/2019 Processo: 34776/2019
Data: 31/07/2019 Empenho: 2218/2019 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 8.129,00
Beneficiário: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Pago: R$ 8.129,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2218 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA AS CMEI'S. PROCESSO Nº 3477641/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 3592/2019 - 09/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 09/08/2019 Empenho: 2404/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 1.231,36
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2404 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

Liquidação 3593/2019 - 09/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 09/08/2019 Empenho: 2405/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 1.847,04
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2405 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

Liquidação 0000/2019 - 14/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 2404/2019 Licitação: 156/2019 Valor: -R$1.231,36
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3592 do Empenho Nro: 2404

Liquidação 3649/2019 - 14/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 2404/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 1.231,36
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 1.231,36
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2404 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

Liquidação 0000/2019 - 14/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 2405/2019 Licitação: 156/2019 Valor: -R$1.847,04
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3593 do Empenho Nro: 2405

Liquidação 3650/2019 - 14/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 2405/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 1.847,04
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 1.847,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2405 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

Liquidação 3794/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 6.492,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 6.492,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2398 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

Liquidação 3797/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 14.959,68
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 14.959,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2398 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

Liquidação 3801/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 21.942,96
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 21.942,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2398 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

Liquidação 3798/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 24.345,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 24.345,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2402 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

Liquidação 3799/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 24.345,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 24.345,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2402 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

Liquidação 3802/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 10.517,04
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 10.517,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2402 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 15/11/2019 às 1:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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