1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 2.124.0000 - OUTRAS TRANSF DE REC DO FNDE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.118.513,65 Total Liquidado: R$ 959.208,28 Total Pago: R$ 959.208,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.084.662,06 Total Liquidado: R$ 959.208,28 Total Pago: R$ 959.208,28
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01704/2019 - 02/05/2019 Processo: 7044/2019
Data: 02/05/2019 Empenho: 1018/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 385.851,25
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 385.851,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1018 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 295/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROC 704489/2019
Liquidação 01706/2019 - 02/05/2019 Processo: 7044/2019
Data: 02/05/2019 Empenho: 1019/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 118.889,46
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Pago: R$ 118.889,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1019 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EMEF, ATA 295/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROC 704489/2019
Liquidação 02182/2019 - 27/05/2019 Processo: 7032/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1015/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 40.012,05
Beneficiário: LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI Pago: R$ 40.012,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1015 AQUISIÇÃO DE CUBOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 296/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 703254/2019
Liquidação 02186/2019 - 27/05/2019 Processo: 7037/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1016/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 93.747,90
Beneficiário: PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME Pago: R$ 93.747,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1016 AQUISIÇÃO 867 FANTOCHES ANIMAIS SILVESTRES E SELVAGENS, 303 SACOLÕES MONTA TUDO GIGANTE E 867 FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS P/ UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 294/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PR
Liquidação 02188/2019 - 27/05/2019 Processo: 7037/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 1017/2019 Licitação: 319/2018 Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME Pago: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1017 AQUISIÇÃO DE 50 FANTOCHES DE ANIMAIS SILVESTRES E SELVAGENS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EMEF, ATA 294/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". PROCESSO 703787/2019. EXERCÍCIO 2019.
Liquidação 02732/2019 - 17/06/2019 Processo: 28845/2019
Data: 17/06/2019 Empenho: 1890/2019 Licitação: 93/2019 Valor: R$ 34.560,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 34.560,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1890 COMPRA 144.000 LÁPIS DE GRAFITE 2B. PROCESSO 2884588/2019
Liquidação 03146/2019 - 16/07/2019 Processo: 28078/2019
Data: 16/07/2019 Empenho: 2207/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.992,99
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Pago: R$ 11.992,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: DEVOLUÇÃO RECURSO AO FNDE. REFERENTE SALDO DE RECURSO DESTINADO A COMPRA DE MOBILIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE SALDO. TERMO DE COMPROMISSO 201304324. PROCESSO 2807807/2019
Liquidação 03450/2019 - 31/07/2019 Processo: 34776/2019
Data: 31/07/2019 Empenho: 2218/2019 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 8.129,00
Beneficiário: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Pago: R$ 8.129,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2218 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA AS CMEI'S. PROCESSO Nº 3477641/19. EXERCÍCIO 2019.
Liquidação 03592/2019 - 09/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 09/08/2019 Empenho: 2404/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 1.231,36
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2404 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
Liquidação 00000/2019 - 14/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 2404/2019 Licitação: 156/2019 Valor: -R$1.231,36
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3592 do Empenho Nro: 2404
Liquidação 03649/2019 - 14/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 2404/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 1.231,36
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 1.231,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2404 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
Liquidação 03650/2019 - 14/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 2405/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 1.847,04
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 1.847,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2405 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
Liquidação 00000/2019 - 14/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 2405/2019 Licitação: 156/2019 Valor: -R$1.847,04
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3593 do Empenho Nro: 2405
Liquidação 03593/2019 - 09/08/2019 Processo: 43757/2019
Data: 09/08/2019 Empenho: 2405/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 1.847,04
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2405 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
Liquidação 03794/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 6.492,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 6.492,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2398 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
Liquidação 03797/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 14.959,68
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 14.959,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2398 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
Liquidação 03801/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 21.942,96
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 21.942,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2398 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
Liquidação 03802/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 10.517,04
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 10.517,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2402 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
Liquidação 03803/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 5.884,92
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 5.884,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2402 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.
Liquidação 03798/2019 - 20/08/2019 Processo: 45650/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 Valor: R$ 24.345,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 24.345,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2402 AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO E PAPEL A4 PARA AS UNIDADE DE ENSINO. REQUISIÇÃO DE COMPRAS 385/2019. PROCESSO Nº 2059727/19. EX/19.