|
Liquidação 03044/2019 - 05/07/2019
|
Processo:
|
28870/2019
|
| Data:
|
05/07/2019
|
Empenho:
|
1354/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 132,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 132,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1354
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03045/2019 - 05/07/2019
|
Processo:
|
28870/2019
|
| Data:
|
05/07/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 11.392,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.392,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03046/2019 - 05/07/2019
|
Processo:
|
28870/2019
|
| Data:
|
05/07/2019
|
Empenho:
|
1356/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 3.870,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.870,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03047/2019 - 05/07/2019
|
Processo:
|
28870/2019
|
| Data:
|
05/07/2019
|
Empenho:
|
1357/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1357
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03049/2019 - 05/07/2019
|
Processo:
|
28870/2019
|
| Data:
|
05/07/2019
|
Empenho:
|
1358/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 180,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1358
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03077/2019 - 09/07/2019
|
Processo:
|
28870/2019
|
| Data:
|
09/07/2019
|
Empenho:
|
1362/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1362
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. Ref: 26/04 a 25/05/19
|
|
|
Liquidação 03461/2019 - 01/08/2019
|
Processo:
|
39974/2019
|
| Data:
|
01/08/2019
|
Empenho:
|
1022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 49.522,30
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 49.522,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . JULHO 2019.
|
|
|
Liquidação 03467/2019 - 01/08/2019
|
Processo:
|
39967/2019
|
| Data:
|
01/08/2019
|
Empenho:
|
1023/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 49.127,28
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 49.127,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI . JUNHO/2019.
|
|
|
Liquidação 03584/2019 - 08/08/2019
|
Processo:
|
34952/2019
|
| Data:
|
08/08/2019
|
Empenho:
|
1355/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 11.977,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.977,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1355
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03585/2019 - 08/08/2019
|
Processo:
|
34952/2019
|
| Data:
|
08/08/2019
|
Empenho:
|
1356/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 3.838,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.838,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1356
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03586/2019 - 08/08/2019
|
Processo:
|
34952/2019
|
| Data:
|
08/08/2019
|
Empenho:
|
1358/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 162,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 162,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1358
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03587/2019 - 08/08/2019
|
Processo:
|
34952/2019
|
| Data:
|
08/08/2019
|
Empenho:
|
1359/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 250,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
FERRAMENTAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1359
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03588/2019 - 08/08/2019
|
Processo:
|
34952/2019
|
| Data:
|
08/08/2019
|
Empenho:
|
1360/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 6.850,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1360
CT 185/2019-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
|
|
|
Liquidação 03644/2019 - 13/08/2019
|
Processo:
|
34952/2019
|
| Data:
|
13/08/2019
|
Empenho:
|
1362/2019
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1362
CT185/2019-SERV. DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA C/FORN. DE PEÇAS E MATERIAIS. VIG: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE REC. DA ORDEM DE SERVIÇO. REF. 26/05 À 25/06/2019.
|
|
|
Liquidação 03640/2019 - 13/08/2019
|
Processo:
|
35800/2019
|
| Data:
|
13/08/2019
|
Empenho:
|
2210/2019
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor:
|
R$ 66.400,00
|
| Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 66.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2210
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR PARA OS CMEI'S. ATA 256/2018. PROCESSO Nº 3580060/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 03641/2019 - 13/08/2019
|
Processo:
|
35800/2019
|
| Data:
|
13/08/2019
|
Empenho:
|
2211/2019
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor:
|
R$ 56.347,84
|
| Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 56.347,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2211
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR PARA AS EMEF'S. ATA 256/2018. PROCESSO Nº 3580060/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 03534/2019 - 05/08/2019
|
Processo:
|
35788/2019
|
| Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
2213/2019
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor:
|
R$ 88.200,00
|
| Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 88.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2213
AQUISIÇÃO DE CANETA MASSA DE MODELAR E GIZ PARA OS CMEI'S. ATA 256/2018. PROCESSO Nº 3578893/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 03227/2019 - 23/07/2019
|
Processo:
|
38685/2017
|
| Data:
|
23/07/2019
|
Empenho:
|
2225/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58.440,07
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 58.440,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS – PJ
|
| Descrição:
|
REF.NEGOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO INDEVIDA NA REDE ABASTECIMENTO ÁGUA DURANTE OBRA CONSTRUÇÃO CMEI "AÉCIO BISPO DOS SANTOS" PARECER PROCURADORIA Nº 450/2019 ORIENTANDO ADIMPLEMENTO DA COBRANÇA PARA VIABILIZAR AJUIZAMENTO DE AÇÃ
|
|
|
Liquidação 03980/2019 - 26/08/2019
|
Processo:
|
47437/2019
|
| Data:
|
26/08/2019
|
Empenho:
|
1022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 114.012,11
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 114.012,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . AGOSTO/2019.
|
|
|
Liquidação 04787/2019 - 03/10/2019
|
Processo:
|
57614/2019
|
| Data:
|
03/10/2019
|
Empenho:
|
1022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 142.086,96
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 142.086,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - SETEMBRO DE 2019.
|
|