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Liquidação 00525/2019 - 23/10/2019
|
Processo:
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61740/2019
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| Data:
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23/10/2019
|
Empenho:
|
328/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 1.068,00
|
| Beneficiário:
|
LUCIANA POSSATTI DA SILVA
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Pago:
|
R$ 1.068,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
OUVIDOR
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIAS PARA A OUVIDORA MUNICIPAL, LUCIANA POSSATTI DA SILVA, PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES NOS DIAS 11 A 13/11/2019 EM SALVADOR/BA. EXERCÍCIO 2019.
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Liquidação 00308/2019 - 03/07/2019
|
Processo:
|
9378/2019
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| Data:
|
03/07/2019
|
Empenho:
|
144/2019
|
Licitação:
|
131/2018
|
Valor:
|
R$ 461,25
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 461,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPO E GRAMPEADOR PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DA SEGOV. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 235/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2018-RRP 41/2018 - SE 288/2019 - PROC.Nº 937897/2019 - EXERC. 2019
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Liquidação 00258/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
9377/2019
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| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
147/2019
|
Licitação:
|
131/2018
|
Valor:
|
R$ 172,20
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 172,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 147
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PERFURADOR) PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 234/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 131/2018 - RRP 41/2018 - SE 287/2019 - PROCESSO Nº937742/2019
|
|
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Liquidação 00301/2019 - 26/06/2019
|
Processo:
|
17415/2019
|
| Data:
|
26/06/2019
|
Empenho:
|
171/2019
|
Licitação:
|
60/2019
|
Valor:
|
R$ 375,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GJ LTDA
|
Pago:
|
R$ 375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 171
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGOV. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 1741530/2019
|
|
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Liquidação 00257/2019 - 03/06/2019
|
Processo:
|
17408/2019
|
| Data:
|
03/06/2019
|
Empenho:
|
145/2019
|
Licitação:
|
50/2019
|
Valor:
|
R$ 5.394,00
|
| Beneficiário:
|
ELETROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.394,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 145
AQUISIÇÃO DE ROLOS DE LONA PLÁSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº 1740839/19. EXERCÍCIO 2019.
|
|
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Liquidação 00350/2019 - 26/07/2019
|
Processo:
|
17704/2019
|
| Data:
|
26/07/2019
|
Empenho:
|
172/2019
|
Licitação:
|
67/2019
|
Valor:
|
R$ 3.125,00
|
| Beneficiário:
|
BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.125,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 172
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL_CAPA DE CHUVA/MÁSCARA, PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
PROCESSO 1770430/2019
|
|
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Liquidação 00306/2019 - 02/07/2019
|
Processo:
|
17704/2019
|
| Data:
|
02/07/2019
|
Empenho:
|
173/2019
|
Licitação:
|
67/2019
|
Valor:
|
R$ 752,00
|
| Beneficiário:
|
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 752,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO_FITA ZEBRADA FINA 7X200, PARA ATENDER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 1770430/2019
|
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Liquidação 00590/2019 - 26/11/2019
|
Processo:
|
53205/2019
|
| Data:
|
26/11/2019
|
Empenho:
|
327/2019
|
Licitação:
|
4/2019
|
Valor:
|
R$ 1.338,74
|
| Beneficiário:
|
WARLLES DE LIMA REIS
|
Pago:
|
R$ 1.338,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
OUTRAS PREMIAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (LEI MUNICIPAL Nº 4072/1994). EXERCÍCIO/2019.
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|
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Liquidação 00357/2019 - 01/08/2019
|
Processo:
|
29992/2019
|
| Data:
|
01/08/2019
|
Empenho:
|
210/2019
|
Licitação:
|
104/2019
|
Valor:
|
R$ 365,70
|
| Beneficiário:
|
LOJA PORTA BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 365,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 210
AQUISIÇÃO DE TRÊS PORTA BANNERS PARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, IMPRESCINDÍVEL PARA COMPÔR MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONSIDERANDO QUE A IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO Á O PRIMEIRO CONTATO PARA O PÚBLICO
|
|
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Liquidação 00528/2019 - 30/10/2019
|
Processo:
|
63118/2019
|
| Data:
|
30/10/2019
|
Empenho:
|
274/2019
|
Licitação:
|
161/2019
|
Valor:
|
R$ 258,80
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA
|
Pago:
|
R$ 258,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 274
CT 370/2019- CONTRATAÇÃO P/PREST DE SERV DE FORNEC DO JORNAL “A TRIBUNA”, IMPRESSO E DIGITAL, C/DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, P/ATENDER A SEGOV. VIG.: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.
|
|
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Liquidação 00601/2019 - 02/12/2019
|
Processo:
|
68396/2019
|
| Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
274/2019
|
Licitação:
|
161/2019
|
Valor:
|
R$ 258,80
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA
|
Pago:
|
R$ 258,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO P/PREST DE SERV DE FORNEC DO JORNAL “A TRIBUNA”, IMPRESSO E DIGITAL, C/DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, P/ATENDER A SEGOV. VIG.: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA - PARCELA 02/12.
|
|
|
Liquidação 00540/2019 - 08/11/2019
|
Processo:
|
65180/2019
|
| Data:
|
08/11/2019
|
Empenho:
|
209/2019
|
Licitação:
|
161/2018
|
Valor:
|
R$ 512,82
|
| Beneficiário:
|
MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 512,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEGOV - 22/10/2019 PRAÇA DE JUCUTUQUARA
|
|
|
Liquidação 00560/2019 - 21/11/2019
|
Processo:
|
66719/2019
|
| Data:
|
21/11/2019
|
Empenho:
|
209/2019
|
Licitação:
|
161/2018
|
Valor:
|
R$ 512,82
|
| Beneficiário:
|
MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 512,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 209
CONTRATO 259/2019 - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, EVENTO REALIZADO DIA 08/11/2019, NA PRAÇA DE SÃO JOSÉ (RODOVIA SERAFIM DERENZI).
|
|
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Liquidação 00517/2019 - 21/10/2019
|
Processo:
|
58131/2019
|
| Data:
|
21/10/2019
|
Empenho:
|
211/2019
|
Licitação:
|
161/2018
|
Valor:
|
R$ 1.177,92
|
| Beneficiário:
|
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.177,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
PROC: 2770104/2019. REF. LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. Eventos em 03/09, 06/09, 19/09, 21/09/2019
|
|
|
Liquidação 00527/2019 - 30/10/2019
|
Processo:
|
63119/2019
|
| Data:
|
30/10/2019
|
Empenho:
|
211/2019
|
Licitação:
|
161/2018
|
Valor:
|
R$ 1.177,92
|
| Beneficiário:
|
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.177,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 211
PROC: 2770104/2019. REF. LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. EXERCÍCIO 2019. PROC 2770104/2019.
|
|
|
Liquidação 00553/2019 - 14/11/2019
|
Processo:
|
65942/2019
|
| Data:
|
14/11/2019
|
Empenho:
|
138/2019
|
Licitação:
|
135/2018
|
Valor:
|
R$ 69,05
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 69,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
SALDO DO CT 9912450773/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONFORME PROCESSO 2857290/2018.
|
|
|
Liquidação 00647/2019 - 17/12/2019
|
Processo:
|
71663/2019
|
| Data:
|
17/12/2019
|
Empenho:
|
138/2019
|
Licitação:
|
135/2018
|
Valor:
|
R$ 55,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 55,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
SALDO DO CT 9912450773/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONFORME PROCESSO 2857290/2018. REF. NOVEMBRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00319/2019 - 15/07/2019
|
Processo:
|
35667/2019
|
| Data:
|
15/07/2019
|
Empenho:
|
138/2019
|
Licitação:
|
135/2018
|
Valor:
|
R$ 55,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 55,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912450773/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONFORME PROCESSO 2857290/2018.
|
|
|
Liquidação 00375/2019 - 14/08/2019
|
Processo:
|
44740/2019
|
| Data:
|
14/08/2019
|
Empenho:
|
138/2019
|
Licitação:
|
135/2018
|
Valor:
|
R$ 30,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 30,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912450773/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
JULHO/2019
|
|
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Liquidação 00264/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
29346/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
138/2019
|
Licitação:
|
135/2018
|
Valor:
|
R$ 87,70
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 87,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912450773/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTE À MAIO DE 2019
|
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