Liquidação 00814/2019 - 20/03/2019
|
Processo:
|
9755/2019
|
Data:
|
20/03/2019
|
Empenho:
|
43/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 2.593,72
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 2.593,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CT 08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 07/01 A 31/01/2019.
|
|
Liquidação 00815/2019 - 20/03/2019
|
Processo:
|
9755/2019
|
Data:
|
20/03/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 31.724,70
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 31.724,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT 08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 07/01 A 31/01/2019.
|
|
Liquidação 02115/2019 - 05/06/2019
|
Processo:
|
22351/2019
|
Data:
|
05/06/2019
|
Empenho:
|
43/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 1.042,33
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.042,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. Ref: 03/2019
|
|
Liquidação 02501/2019 - 01/07/2019
|
Processo:
|
30242/2019
|
Data:
|
01/07/2019
|
Empenho:
|
43/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 897,64
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 897,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19. ref a maio/19
|
|
Liquidação 02116/2019 - 05/06/2019
|
Processo:
|
22351/2019
|
Data:
|
05/06/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 11.986,81
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 11.986,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. Ref: 03/2019
|
|
Liquidação 02454/2019 - 25/06/2019
|
Processo:
|
26466/2019
|
Data:
|
25/06/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 1.060,40
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.060,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. Ref: Abr/19
|
|
Liquidação 04544/2019 - 11/10/2019
|
Processo:
|
53787/2019
|
Data:
|
11/10/2019
|
Empenho:
|
43/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 382,42
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 382,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CT 08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGÊNCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. REF. AGOSTO/2019.
|
|
Liquidação 03861/2019 - 09/09/2019
|
Processo:
|
45977/2019
|
Data:
|
09/09/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 8.873,20
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 8.873,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. Re: Julh/19
|
|
Liquidação 02502/2019 - 01/07/2019
|
Processo:
|
30242/2019
|
Data:
|
01/07/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 10.322,80
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 10.322,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19. ref a maio/19
|
|
Liquidação 03303/2019 - 09/08/2019
|
Processo:
|
35383/2019
|
Data:
|
09/08/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 3.181,20
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 3.181,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19.
|
|
Liquidação 03475/2019 - 15/08/2019
|
Processo:
|
34623/2019
|
Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 57.728,29
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 57.728,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1446
SALDO PARCIAL DO CONTRATO Nº 471/2017 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 06/2019.
|
|
Liquidação 03476/2019 - 15/08/2019
|
Processo:
|
34623/2019
|
Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.359,85
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.359,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1446
|
|
Liquidação 03903/2019 - 10/09/2019
|
Processo:
|
49150/2019
|
Data:
|
10/09/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 34.073,88
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 34.073,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1446 Ref: Julho/19
PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
|
|
Liquidação 03904/2019 - 10/09/2019
|
Processo:
|
49150/2019
|
Data:
|
10/09/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 4.211,38
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.211,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1446
|
|
Liquidação 05812/2019 - 10/12/2019
|
Processo:
|
60753/2019
|
Data:
|
10/12/2019
|
Empenho:
|
43/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 220,95
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 220,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Ref: Setembro/19
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19.
|
|
Liquidação 05819/2019 - 10/12/2019
|
Processo:
|
67933/2019
|
Data:
|
10/12/2019
|
Empenho:
|
43/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 438,08
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 438,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 - OUTUBRO DE 2019.
|
|
Liquidação 06098/2019 - 23/12/2019
|
Processo:
|
73208/2019
|
Data:
|
23/12/2019
|
Empenho:
|
43/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 28,37
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 28,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 08/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PERÍODO: NOVEMBRO/2019.
|
|
Liquidação 05820/2019 - 10/12/2019
|
Processo:
|
67933/2019
|
Data:
|
10/12/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 5.037,88
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 5.037,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. OUTUBO DE 2019.
|
|
Liquidação 05813/2019 - 10/12/2019
|
Processo:
|
60753/2019
|
Data:
|
10/12/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 2.540,97
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 2.540,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Descrição:
|
Ref: SETEMBRO/19
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19.
|
|
Liquidação 04545/2019 - 11/10/2019
|
Processo:
|
53787/2019
|
Data:
|
11/10/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 4.397,86
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 4.397,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. REF. AGOSTO/2019.
|
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