Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 1.230.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SAÚDE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 466.565,50 Total Liquidado: R$ 236.382,00 Total Pago: R$ 236.382,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.106.233,98 Total Liquidado: R$ 236.382,00 Total Pago: R$ 236.382,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0814/2019 - 20/03/2019 Processo: 9755/2019
Data: 20/03/2019 Empenho: 0043/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 2.593,72
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 2.593,72
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 CT 08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 07/01 A 31/01/2019.

Liquidação 0815/2019 - 20/03/2019 Processo: 9755/2019
Data: 20/03/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 31.724,70
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 31.724,70
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 CT 08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO, PERÍODO 07/01 A 31/01/2019.

Liquidação 2115/2019 - 05/06/2019 Processo: 22351/2019
Data: 05/06/2019 Empenho: 0043/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 1.042,33
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 1.042,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. Ref: 03/2019

Liquidação 2116/2019 - 05/06/2019 Processo: 22351/2019
Data: 05/06/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 11.986,81
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 11.986,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. Ref: 03/2019

Liquidação 2454/2019 - 25/06/2019 Processo: 26466/2019
Data: 25/06/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 1.060,40
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 1.060,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. Ref: Abr/19

Liquidação 2501/2019 - 01/07/2019 Processo: 30242/2019
Data: 01/07/2019 Empenho: 0043/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 897,64
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 897,64
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19. ref a maio/19

Liquidação 2502/2019 - 01/07/2019 Processo: 30242/2019
Data: 01/07/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 10.322,80
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 10.322,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19. ref a maio/19

Liquidação 3303/2019 - 09/08/2019 Processo: 35383/2019
Data: 09/08/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 3.181,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 3.181,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. EX/19.

Liquidação 3475/2019 - 15/08/2019 Processo: 34623/2019
Data: 15/08/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 57.728,29
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 57.728,29
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1446 SALDO PARCIAL DO CONTRATO Nº 471/2017 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 06/2019.

Liquidação 3476/2019 - 15/08/2019 Processo: 34623/2019
Data: 15/08/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 3.359,85
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 3.359,85
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1446

Liquidação 3861/2019 - 09/09/2019 Processo: 45977/2019
Data: 09/09/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 8.873,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 8.873,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. Re: Julh/19

Liquidação 3903/2019 - 10/09/2019 Processo: 49150/2019
Data: 10/09/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 34.073,88
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 34.073,88
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1446 Ref: Julho/19 PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.

Liquidação 3904/2019 - 10/09/2019 Processo: 49150/2019
Data: 10/09/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 4.211,38
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 4.211,38
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1446

Liquidação 4544/2019 - 11/10/2019 Processo: 53787/2019
Data: 11/10/2019 Empenho: 0043/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 382,42
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 382,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 CT 08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGÊNCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. REF. AGOSTO/2019.

Liquidação 4545/2019 - 11/10/2019 Processo: 53787/2019
Data: 11/10/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 4.397,86
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 4.397,86
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE PROC. DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 CT08/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. VIGENCIA 36 MESES. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PROCESSO Nº 7157408/18. REF. AGOSTO/2019.

Liquidação 4599/2019 - 17/10/2019 Processo: 56114/2019
Data: 17/10/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 19.434,36
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 19.434,36
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017. PERÍODO: AGOSTO/2019.

Liquidação 4600/2019 - 17/10/2019 Processo: 56114/2019
Data: 17/10/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 1.132,16
Beneficiário: NET SERVICE S/A Pago: R$ 1.132,16
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1446

Liquidação 4925/2019 - 31/10/2019 Processo: 2324/2018
Data: 31/10/2019 Empenho: 2534/2019 Licitação: 171/2018 Valor: R$ 39.979,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 39.979,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2534 SERVIÇO PRESTADO EM 2019, TENDO EM VISTA JUSTIFICATIVA DA SEMFA/SUB-TI AS FLS. 110 VERSO, EM 14/08/2019 (ARP Nº 219/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 3683490/2018 - EMPRESA SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA). PROCESSO 232410/18.

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 15/11/2019 às 1:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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