|
Liquidação 02072/2019 - 04/06/2019
|
Processo:
|
23009/2019
|
| Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
1031/2019
|
Licitação:
|
89/2018
|
Valor:
|
R$ 3.360,00
|
| Beneficiário:
|
DROGAFONTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1031
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO DE CLINDAMICINA). DESTINADO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 2300907/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 02098/2019 - 04/06/2019
|
Processo:
|
27822/2019
|
| Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
1030/2019
|
Licitação:
|
112/2018
|
Valor:
|
R$ 39.600,00
|
| Beneficiário:
|
BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1030
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO). DESTINADO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 2363648/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 02105/2019 - 05/06/2019
|
Processo:
|
23636/2019
|
| Data:
|
05/06/2019
|
Empenho:
|
1030/2019
|
Licitação:
|
112/2018
|
Valor:
|
R$ 39.600,00
|
| Beneficiário:
|
BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1030
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO). DESTINADO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 2363648/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 02191/2019 - 10/06/2019
|
Processo:
|
21904/2019
|
| Data:
|
10/06/2019
|
Empenho:
|
1042/2019
|
Licitação:
|
303/2018
|
Valor:
|
R$ 3.957,15
|
| Beneficiário:
|
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
|
Pago:
|
R$ 3.957,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1042
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VERAPAMIL). PROCESSO 2190497/2019
|
|
|
Liquidação 02525/2019 - 03/07/2019
|
Processo:
|
23639/2019
|
| Data:
|
03/07/2019
|
Empenho:
|
1170/2019
|
Licitação:
|
303/2018
|
Valor:
|
R$ 45.539,00
|
| Beneficiário:
|
DROGAFONTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 45.539,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1170
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PARACETAMOL). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 2363981/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 02293/2019 - 17/06/2019
|
Processo:
|
25229/2019
|
| Data:
|
17/06/2019
|
Empenho:
|
1177/2019
|
Licitação:
|
105/2018
|
Valor:
|
R$ 38.675,00
|
| Beneficiário:
|
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 38.675,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1177
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AZITROMICINA). PROC 2522975/2019
|
|
|
Liquidação 02659/2019 - 10/07/2019
|
Processo:
|
23644/2019
|
| Data:
|
10/07/2019
|
Empenho:
|
1273/2019
|
Licitação:
|
302/2018
|
Valor:
|
R$ 72.100,00
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1273
PROCESSO 2364494/2019. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GLICLAZIDA).
|
|
|
Liquidação 02735/2019 - 15/07/2019
|
Processo:
|
35389/2019
|
| Data:
|
15/07/2019
|
Empenho:
|
1273/2019
|
Licitação:
|
302/2018
|
Valor:
|
R$ 30.900,00
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 30.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1273
PROCESSO 2364494/2019. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GLICLAZIDA).
|
|
|
Liquidação 02873/2019 - 19/07/2019
|
Processo:
|
25228/2019
|
| Data:
|
19/07/2019
|
Empenho:
|
1311/2019
|
Licitação:
|
111/2018
|
Valor:
|
R$ 22.938,15
|
| Beneficiário:
|
CIMED INDUSTRIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 22.938,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1311
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACICLOVIR). PROCESSO Nº 2522820/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 02945/2019 - 23/07/2019
|
Processo:
|
28802/2019
|
| Data:
|
23/07/2019
|
Empenho:
|
1627/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.008,43
|
| Beneficiário:
|
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES
|
Pago:
|
R$ 4.008,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
RESTITUIÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1627
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME AUTOS DO PROCESSO. PROCESSO 2880200/2019.
|
|
|
Liquidação 04355/2019 - 03/10/2019
|
Processo:
|
46531/2019
|
| Data:
|
03/10/2019
|
Empenho:
|
2044/2019
|
Licitação:
|
262/2018
|
Valor:
|
R$ 14.898,40
|
| Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.898,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2044
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E METILDOPA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 4653167/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 04330/2019 - 02/10/2019
|
Processo:
|
46525/2019
|
| Data:
|
02/10/2019
|
Empenho:
|
2056/2019
|
Licitação:
|
295/2018
|
Valor:
|
R$ 229,74
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 229,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2056
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 4652500/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 04273/2019 - 01/10/2019
|
Processo:
|
46530/2019
|
| Data:
|
01/10/2019
|
Empenho:
|
2058/2019
|
Licitação:
|
295/2018
|
Valor:
|
R$ 12.900,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2058
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DECANOATO HALOPERIDOL). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 4653012/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 04229/2019 - 27/09/2019
|
Processo:
|
49001/2019
|
| Data:
|
27/09/2019
|
Empenho:
|
2071/2019
|
Licitação:
|
156/2019
|
Valor:
|
R$ 926,00
|
| Beneficiário:
|
FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 926,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2071
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - SULFATO DE SALBUTAMOL. PROCESSO 4900170/2019
|
|
|
Liquidação 04652/2019 - 21/10/2019
|
Processo:
|
60774/2019
|
| Data:
|
21/10/2019
|
Empenho:
|
2044/2019
|
Licitação:
|
262/2018
|
Valor:
|
R$ 488,00
|
| Beneficiário:
|
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 488,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2044
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA E METILDOPA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 4653167/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 04515/2019 - 11/10/2019
|
Processo:
|
46519/2019
|
| Data:
|
11/10/2019
|
Empenho:
|
2064/2019
|
Licitação:
|
180/2018
|
Valor:
|
R$ 19.234,08
|
| Beneficiário:
|
AGLON COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.234,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2064
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (LEVODOPA + BENSERAZIDA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 4651952/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 05383/2019 - 27/11/2019
|
Processo:
|
59392/2019
|
| Data:
|
27/11/2019
|
Empenho:
|
2704/2019
|
Licitação:
|
262/2018
|
Valor:
|
R$ 73.081,50
|
| Beneficiário:
|
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 73.081,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2704
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SINVASTATINA). PROCESSO 5939231/2019
|
|
|
Liquidação 05168/2019 - 19/11/2019
|
Processo:
|
59411/2019
|
| Data:
|
19/11/2019
|
Empenho:
|
2715/2019
|
Licitação:
|
305/2018
|
Valor:
|
R$ 119.700,00
|
| Beneficiário:
|
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
|
Pago:
|
R$ 119.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2715
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IBUPROFENO). PROCESSO 5941120/2019
|
|
|
Liquidação 05384/2019 - 27/11/2019
|
Processo:
|
59395/2019
|
| Data:
|
27/11/2019
|
Empenho:
|
2721/2019
|
Licitação:
|
251/2018
|
Valor:
|
R$ 61.754,20
|
| Beneficiário:
|
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 61.754,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2721
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E SOLUÇÃO DE GLICOSE). PROCESSO 5939575/2019
|
|
|
Liquidação 05420/2019 - 28/11/2019
|
Processo:
|
67865/2019
|
| Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
2721/2019
|
Licitação:
|
251/2018
|
Valor:
|
R$ 45.379,00
|
| Beneficiário:
|
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 45.379,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2721
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E SOLUÇÃO DE GLICOSE). PROCESSO 5939575/2019
|
|