Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 1.130.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 17.863.548,09 Total Liquidado: R$ 13.815.419,86 Total Pago: R$ 13.721.629,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.671.077,23 Total Liquidado: R$ 13.815.419,86 Total Pago: R$ 13.721.629,77
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

174 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0549/2019 - 12/02/2019 Processo: 71237/2018
Data: 12/02/2019 Empenho: 0412/2019 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 134.000,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Pago: R$ 134.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 412 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MESAS e 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS CJA04 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2018 - PROCESSO 7123702/2018

Liquidação 0551/2019 - 12/02/2019 Processo: 71237/2018
Data: 12/02/2019 Empenho: 0412/2019 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 84.850,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Pago: R$ 84.850,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 412 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MESAS e 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS CJA04 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2018 - PROCESSO 7123702/2018

Liquidação 0924/2019 - 01/03/2019 Processo: 5841/2019
Data: 01/03/2019 Empenho: 0041/2019 Licitação: 16/2016 Valor: R$ 223.205,86
Beneficiário: VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME Pago: R$ 223.205,86
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 CT 98/2019- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI THEODORO FAÉ - 14ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019.

Liquidação 0923/2019 - 01/03/2019 Processo: 5113/2019
Data: 01/03/2019 Empenho: 0368/2019 Licitação: 6/2018 Valor: R$ 34.216,61
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 34.216,61
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 368 CT 358/2018 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A ABERT. DE VIA P/IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AO CMEI THEODORO FAÉ, NESTA CAPITAL. PZ DE EXECUÇÃO: 120 DIAS CONTADOS DA DT DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. REF. PERÍODO 29/01 À 31/01/2019.

Liquidação 0931/2019 - 07/03/2019 Processo: 4654/2019
Data: 07/03/2019 Empenho: 0019/2019 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 45.705,22
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 45.705,22
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 448/2018 - OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COL. AMERICANO, COMPOSTO EDIF: ALBERTO STANGE, QD ESPORTIVA E VESTIÁRIOS, A.J.TERRY, ALICE RENO E 2 CASAS. PERÍODO: 15 A 31/01/2019.

Liquidação 0983/2019 - 15/03/2019 Processo: 4328/2019
Data: 15/03/2019 Empenho: 0365/2019 Licitação: 327/2018 Valor: R$ 174.200,00
Beneficiário: CANTARES MAGAZINE - EIRELI Pago: R$ 174.200,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 365 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2.000 CADEIRAS "CJC 01" E 500 MESAS "CJC 01") PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 290/2018. PROCESSO Nº 432813/19. EXERCÍCIO 2019.

Liquidação 1036/2019 - 21/03/2019 Processo: 10302/2019
Data: 21/03/2019 Empenho: 0041/2019 Licitação: 16/2016 Valor: R$ 114.655,65
Beneficiário: VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME Pago: R$ 114.655,65
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO DO CT 98/2019- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI THEODORO FAÉ. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 1481208/2016. ref a fevereiro/19

Liquidação 1039/2019 - 21/03/2019 Processo: 9313/2019
Data: 21/03/2019 Empenho: 0368/2019 Licitação: 6/2018 Valor: R$ 66.574,04
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 66.574,04
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 368 CONTRATO 358/2018 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/A ABERTURA DE VIA P/IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AO CMEI THEODORO FAÉ - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.

Liquidação 1034/2019 - 21/03/2019 Processo: 3997/2019
Data: 21/03/2019 Empenho: 0376/2019 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 38.386,93
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 38.386,93
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 376 ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO Nº 04 AO CONTRATO Nº 351/2015 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA - 2ª ETAPA. EXERCÍCIO 2019. PROC 5719263/2018. REF. 36ª MEDIÇÃO - FEVEREIRO/2019.

Liquidação 1035/2019 - 21/03/2019 Processo: 3997/2019
Data: 21/03/2019 Empenho: 0382/2019 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 352.233,46
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 352.233,46
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 382 SALDO DO CONTRATO 351/2015 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA - 2ª ETAPA. CONFORME PROCESSO 2844738/2015. REF. 36ª MEDIÇÃO - REF. FEVREIRO/2019.

Liquidação 1044/2019 - 22/03/2019 Processo: 9760/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 0431/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 19.890,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 19.890,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 431 CT 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. REF. JANEIRO/2019.

Liquidação 1046/2019 - 22/03/2019 Processo: 9752/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 0432/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 17.940,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 17.940,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 432 CT 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. REF. JANEIRO/2019.

Liquidação 1387/2019 - 10/04/2019 Processo: 11466/2019
Data: 10/04/2019 Empenho: 0019/2019 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 174.378,10
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 174.378,10
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 CT 448/2018 - OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO COMPLETA DAS EDIFICAÇÕES DO COMPLEXO LOREN RENO, ANTIGO COLÉGIO AMERICANO BATISTA, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2019.

Liquidação 1402/2019 - 11/04/2019 Processo: 70811/2018
Data: 11/04/2019 Empenho: 0366/2019 Licitação: 22/2015 Valor: R$ 150.000,00
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 150.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 366 CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE. PROCESSO Nº 2844927/15. REF. À 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 29/01/2019 À 28/02/2019.

Liquidação 1405/2019 - 11/04/2019 Processo: 12234/2019
Data: 11/04/2019 Empenho: 0381/2019 Licitação: 10/2017 Valor: R$ 323.000,00
Beneficiário: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 323.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 SALDO DO CT 368/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS, NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES, 3ª MEDIÇÃO,PERÍODO 30/01 A 28/02/2019.

Liquidação 1403/2019 - 11/04/2019 Processo: 70811/2018
Data: 11/04/2019 Empenho: 0551/2019 Licitação: 22/2015 Valor: R$ 138.077,05
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 138.077,05
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 551 CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE. PROCESSO Nº 2844927/15. REF. À 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 29/01/2019 À 28/02/2019.

Liquidação 1406/2019 - 11/04/2019 Processo: 12234/2019
Data: 11/04/2019 Empenho: 0805/2019 Licitação: 10/2017 Valor: R$ 176.011,26
Beneficiário: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 176.011,26
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 805 SALDO DO CT 368/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS, NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES, 3ª MEDIÇÃO,PERÍODO 30/01 A 28/02/2019.

Liquidação 1404/2019 - 11/04/2019 Processo: 70811/2018
Data: 11/04/2019 Empenho: 1006/2019 Licitação: 22/2015 Valor: R$ 49.676,68
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Pago: R$ 49.676,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1006 CONTRATO 211/2017 - EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF PAULO REGLUS NEVES FREIRE. PROCESSO Nº 2844927/15. REF. À 18ª MEDIÇÃO NO PERÍODO 29/01/2019 À 28/02/2019.

Liquidação 1641/2019 - 23/04/2019 Processo: 12811/2019
Data: 23/04/2019 Empenho: 0041/2019 Licitação: 16/2016 Valor: R$ 103.751,68
Beneficiário: VIPLAN ENGENHARIA EIRELI - ME Pago: R$ 103.751,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 CT 98/2019- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CMEI THEODORO FAÉ. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 1481208/2016. REF. MARÇO/2019.

Liquidação 1668/2019 - 25/04/2019 Processo: 16130/2019
Data: 25/04/2019 Empenho: 0382/2019 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 60.766,54
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 60.766,54
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 382 SALDO DO CONTRATO 351/2015 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ALVIMAR SILVA - 2ª ETAPA. CONFORME PROCESSO 2844738/2015. EXERCÍCIO 2019 ref: Mar/19

transparênciaWeb - 3.6.4.17
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 12/11/2019 às 1:25
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480)".


Prefeitura Municipal de Vitória
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)
Tectrilha Software
Fotos cedidas por © Marcos de Alarcão.
Fotos cedidas por Yuri Barichivich.
Todos os direitos reservados.