|
Liquidação 00475/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
3785/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 97.642,45
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 97.642,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI . REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00476/2019 - 30/01/2019
|
Processo:
|
3780/2019
|
| Data:
|
30/01/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 94.266,11
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 94.266,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E ÁGUA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF . REF. JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00586/2019 - 15/02/2019
|
Processo:
|
2888/2019
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
510/2019
|
Licitação:
|
118/2018
|
Valor:
|
R$ 54.060,00
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 54.060,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, TIPO ABA ELÁSTICA E PASTA, TIPO CLASSIFICADOR COM TRILHO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 183/2018. EXERCÍCIO 2019. PROC 288833/2019
|
|
|
Liquidação 00587/2019 - 15/02/2019
|
Processo:
|
2888/2019
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
511/2019
|
Licitação:
|
118/2018
|
Valor:
|
R$ 36.040,00
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 36.040,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 511
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, TIPO ABA ELÁSTICA E PASTA, TIPO CLASSIFICADOR COM TRILHO) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 183/2018. EXERCÍCIO 2019. PROC 288833/2019
|
|
|
Liquidação 00595/2019 - 15/02/2019
|
Processo:
|
7287/2019
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
23/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 156.330,81
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 156.330,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO - EMEF. EXERCÍCIO 2019. FATURAS REFERENTE JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00596/2019 - 15/02/2019
|
Processo:
|
2900/2019
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
529/2019
|
Licitação:
|
333/2017
|
Valor:
|
R$ 36.798,30
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.798,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 529
PROCESSO 290000/2019. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL ATÔMICO) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 113/2018. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00597/2019 - 15/02/2019
|
Processo:
|
2900/2019
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
530/2019
|
Licitação:
|
333/2017
|
Valor:
|
R$ 24.532,20
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.532,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 530
PROCESSO 290000/2019. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL ATÔMICO) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 113/2018. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00598/2019 - 15/02/2019
|
Processo:
|
7290/2019
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
21/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 88.617,14
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 88.617,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO - CMEI. EXERCÍCIO 2019. FATURAS REFERENTE MÊS JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00605/2019 - 15/02/2019
|
Processo:
|
6183/2019
|
| Data:
|
15/02/2019
|
Empenho:
|
36/2019
|
Licitação:
|
30/2018
|
Valor:
|
R$ 1.803,03
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.803,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 171/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO.
|
|
|
Liquidação 00610/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
2899/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
504/2019
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor:
|
R$ 17.052,02
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.052,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 504
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO TNT PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 258/2018. PROC 289913/2019
|
|
|
Liquidação 00611/2019 - 18/02/2019
|
Processo:
|
2899/2019
|
| Data:
|
18/02/2019
|
Empenho:
|
505/2019
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor:
|
R$ 25.578,03
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.578,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 505
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO TNT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 258/2018. PROC 289913/2019
|
|
|
Liquidação 00623/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
8284/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
451/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 10.943,90
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 10.943,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 451
SALDO DO ADITIVO Nº 6 AO CT 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESS N° 3847050/14. EX. 2019. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00624/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
8286/2019
|
| Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
450/2019
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor:
|
R$ 9.161,50
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Pago:
|
R$ 9.161,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 450
SALDO DO ADITIVO Nº 6 AO CT 446/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. PROCESS N° 3847050/14. EX. 2019. ref a janeiro/19
|
|
|
Liquidação 00843/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
9462/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
440/2019
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor:
|
R$ 83.000,00
|
| Beneficiário:
|
GENES COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 83.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 440
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA HIDROGRÁFICA, MASSA DE MODELAR, GIZ DE CERA E LÁPIS DE COR) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 256/2018. EXERCÍCIO 2019. proc 290876/2019
|
|
|
Liquidação 00846/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
6593/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
443/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.363,11
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.363,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CONTRATO 334/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2019. REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00896/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
6593/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
444/2019
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.044,66
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.044,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CONTRATO 334/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO 2019. REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00898/2019 - 27/02/2019
|
Processo:
|
7780/2019
|
| Data:
|
27/02/2019
|
Empenho:
|
433/2019
|
Licitação:
|
161/2017
|
Valor:
|
R$ 805,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Pago:
|
R$ 805,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 433
CT153/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PARGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - MÊS DE JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00903/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
2895/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
508/2019
|
Licitação:
|
122/2018
|
Valor:
|
R$ 14.546,40
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 14.546,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 508
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA 40g E COLA 1L) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA 213/2018. EXERCÍCIO 2019.
PROC 289535/2019
|
|
|
Liquidação 00904/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
2895/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
509/2019
|
Licitação:
|
122/2018
|
Valor:
|
R$ 9.697,60
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 9.697,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 509
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA 40g E COLA 1L) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA 213/2018. EXERCÍCIO 2019.
PROC 289535/2019
|
|
|
Liquidação 00905/2019 - 28/02/2019
|
Processo:
|
9913/2019
|
| Data:
|
28/02/2019
|
Empenho:
|
507/2019
|
Licitação:
|
210/2018
|
Valor:
|
R$ 4.680,00
|
| Beneficiário:
|
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
|
Pago:
|
R$ 4.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 507
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL TIPO EVA) PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ATA 257/2018. EXERCÍCIO 2019.
PROC 291389/2019
|
|