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Liquidação 00990/2019 - 17/04/2019
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Processo:
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14568/2019
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| Data:
|
17/04/2019
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Empenho:
|
829/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 500,00
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| Beneficiário:
|
DANIEL MARTINS SILVA
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Pago:
|
R$ 500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
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| Natureza:
|
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 829
AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EVENTUAL DANIEL MARTINS SILVA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS USUÁRIOS DO SUAS E DAS COMISSÕES LOCAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CLAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/04/19. PROCESS
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Liquidação 01454/2019 - 29/05/2019
|
Processo:
|
3456/2019
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| Data:
|
29/05/2019
|
Empenho:
|
1204/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.500,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 17.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
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| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº22/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO Nº11406/17. EX/19.
REFERENTE À MAIO DE 2019
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Liquidação 01455/2019 - 30/05/2019
|
Processo:
|
3546/2019
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| Data:
|
30/05/2019
|
Empenho:
|
1204/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 157.500,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO Nº11406/17. EX/19.
|
|
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Liquidação 00000/2019 - 30/05/2019
|
Processo:
|
3546/2019
|
| Data:
|
30/05/2019
|
Empenho:
|
1204/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$157.500,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1455 do Empenho Nro: 1204
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Liquidação 01456/2019 - 30/05/2019
|
Processo:
|
3456/2019
|
| Data:
|
30/05/2019
|
Empenho:
|
1204/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 157.500,00
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 157.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO Nº11406/17. EX/19.
|
|
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Liquidação 01884/2019 - 04/07/2019
|
Processo:
|
3459/2019
|
| Data:
|
04/07/2019
|
Empenho:
|
1324/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 38.243,61
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 38.243,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
FINALIDADE DE FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO CONTRIBUIR P/ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO. ref a restante de fevereiro, integral de março, abril e maio/19
|
|
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Liquidação 02179/2019 - 23/07/2019
|
Processo:
|
3459/2019
|
| Data:
|
23/07/2019
|
Empenho:
|
1324/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.735,93
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 7.735,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1324
SALDO ADITIVO 03 TC Nº 26/2017_FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS,PREVENIR RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROM. ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO CONTRIBUIR P/ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO. REF. JUNHO/2019.
|
|
|
Liquidação 02209/2019 - 02/08/2019
|
Processo:
|
41762/2019
|
| Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
1820/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO TEIXEIRA
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
SUBSECRETÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1820
DIÁRIAS EM FAVOR DA SUBSECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E SEGURANÇA ALIMENTAR BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO.
|
|
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Liquidação 02210/2019 - 02/08/2019
|
Processo:
|
41762/2019
|
| Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
1821/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
CLARICE ROMEIRO CAMPOS
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
SUBSECRETÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1821
DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SUAS, CLARICE ROMEIRO CAMPOS PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 02745/2019 - 16/09/2019
|
Processo:
|
48422/2019
|
| Data:
|
16/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 3.197,51
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.197,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019
|
|
|
Liquidação 02746/2019 - 16/09/2019
|
Processo:
|
48422/2019
|
| Data:
|
16/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 3.363,61
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.363,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019
|
|
|
Liquidação 02747/2019 - 16/09/2019
|
Processo:
|
48422/2019
|
| Data:
|
16/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 3.280,56
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.280,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019
|
|
|
Liquidação 02748/2019 - 16/09/2019
|
Processo:
|
48422/2019
|
| Data:
|
16/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018
|
Valor:
|
R$ 3.363,61
|
| Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.363,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019
|
|
|
Liquidação 02506/2019 - 30/08/2019
|
Processo:
|
18784/2019
|
| Data:
|
30/08/2019
|
Empenho:
|
1560/2019
|
Licitação:
|
153/2019
|
Valor:
|
R$ 26.400,00
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 26.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1560
PROC 1878440/2019. AQUISIÇÃO 16 EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO: CONDENSADORAS E EVAPORADORAS CAPACIDADE 12.000 BTU, P/ PROPORCIONAR BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES QUE ATUAM NOS CENTROS DE REFERENCIA SOCIAL CRAS E P
|
|
|
Liquidação 02498/2019 - 28/08/2019
|
Processo:
|
48884/2019
|
| Data:
|
28/08/2019
|
Empenho:
|
1813/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.363,35
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 8.363,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1813
CELEBRAÇÃO DE TERMO COLABORAÇÃO 121/2019 C/ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL P/ FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS/PROMOÇÃO DO ACESSO/USUFRUTO DIREITOS_CRAS/CTRB/UPI. PROC 1
|
|
|
Liquidação 02211/2019 - 02/08/2019
|
Processo:
|
41762/2019
|
| Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
1822/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
FAMIGLIA CRISTINA NEVES MARTINS BRAGA
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Serviços de Convivência Fortalecimento de Vínculos
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1822
DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, FAMÍGLIA CRISTINA NEVES MARTINS BRAGA PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO.
|
|
|
Liquidação 02212/2019 - 02/08/2019
|
Processo:
|
41762/2019
|
| Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
1823/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
ROSEANE PIMENTEL RHODES GONCALVES FERNANDES
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Segurança Alimentar e Nutricional
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1823
DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE ATENÇÃO À FAMÍLIA, ROSEANE PIMENTEL RHODES GONÇALVES FERNANDES PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19.
|
|
|
Liquidação 02213/2019 - 02/08/2019
|
Processo:
|
41762/2019
|
| Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
1824/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
MARCILEA MARIA XAVIER SOARES
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
COORDENADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1824
DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, MARCILEA MARIA XAVIER SOARES PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
|
|
|
Liquidação 02214/2019 - 02/08/2019
|
Processo:
|
41762/2019
|
| Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
1825/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
MARCIA DE OLIVEIRA BARCELLOS
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1825
DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE ALTA COMPLEXIDADE, MARCIA DE OLIVEIRA BARCELOS PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
|
|
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Liquidação 02215/2019 - 02/08/2019
|
Processo:
|
41762/2019
|
| Data:
|
02/08/2019
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
| Beneficiário:
|
HELIOMAR DE ARAUJO CANDIDO
|
Pago:
|
R$ 1.708,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSESSOR TECNICO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1826
DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, HELIOMAR DE ARAÚJO CÂNDIDO PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 07 Á 09 DE AGOSTO. PROCESSO Nº 4176284/19. EX/19.
|
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