|
Liquidação 02845/2019 - 18/07/2019
|
Processo:
|
21463/2019
|
| Data:
|
18/07/2019
|
Empenho:
|
1608/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 114.929,05
|
| Beneficiário:
|
FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
Pago:
|
R$ 114.929,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1608
DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO REPASSE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA US BONFIM (PROPOSTA Nº 27142058000110002). PROCESSO 2146323/2019
|
|
|
Liquidação 02847/2019 - 18/07/2019
|
Processo:
|
21463/2019
|
| Data:
|
18/07/2019
|
Empenho:
|
1610/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.815,62
|
| Beneficiário:
|
FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
Pago:
|
R$ 32.815,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1610
DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO REPASSE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE (PROPOSTAS Nº 27142058000110002 E 27142058000110003). PROCESSO 2146323/2019
|
|
|
Liquidação 02849/2019 - 18/07/2019
|
Processo:
|
21463/2019
|
| Data:
|
18/07/2019
|
Empenho:
|
1610/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.815,62
|
| Beneficiário:
|
FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE
|
Pago:
|
R$ 32.815,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1610
DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO REPASSE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE (PROPOSTAS Nº 27142058000110002 E 27142058000110003). PROCESSO 2146323/2019
|
|
|
Liquidação 04059/2019 - 19/09/2019
|
Processo:
|
51451/2019
|
| Data:
|
19/09/2019
|
Empenho:
|
1630/2019
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 170.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1630
CT229/19 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7117872/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 04061/2019 - 19/09/2019
|
Processo:
|
51451/2019
|
| Data:
|
19/09/2019
|
Empenho:
|
1630/2019
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 170.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1630
CT229/19 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7117872/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 03900/2019 - 10/09/2019
|
Processo:
|
51235/2018
|
| Data:
|
10/09/2019
|
Empenho:
|
1820/2019
|
Licitação:
|
230/2018
|
Valor:
|
R$ 1.310,00
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.310,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1820
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ESTRUTURAÇAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ILHA SANTA MARIA. PROCESSO Nº 5123505/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 04063/2019 - 19/09/2019
|
Processo:
|
51451/2019
|
| Data:
|
19/09/2019
|
Empenho:
|
1630/2019
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 170.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1630
CT229/19 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7117872/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 04065/2019 - 19/09/2019
|
Processo:
|
51451/2019
|
| Data:
|
19/09/2019
|
Empenho:
|
1630/2019
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor:
|
R$ 170.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 170.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1630
CT229/19 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO (FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO), COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7117872/18. EX/19.
|
|
|
Liquidação 05280/2019 - 22/11/2019
|
Processo:
|
66169/2019
|
| Data:
|
22/11/2019
|
Empenho:
|
2151/2019
|
Licitação:
|
218/2018
|
Valor:
|
R$ 19.349,50
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 19.349,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2151
CT357/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (RAIO X, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, BOMBA DE VÁCUO E MOCHO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA (12 MESES). PROCESSO Nº 5124687/
|
|
|
Liquidação 05233/2019 - 20/11/2019
|
Processo:
|
66167/2019
|
| Data:
|
20/11/2019
|
Empenho:
|
2153/2019
|
Licitação:
|
218/2018
|
Valor:
|
R$ 13.479,50
|
| Beneficiário:
|
DL DENTAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 13.479,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2153
CT357/19 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (RAIO X, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, BOMBA DE VÁCUO E MOCHO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA (12 MESES). PROCESSO Nº 5124687/
|
|
|
Liquidação 05436/2019 - 28/11/2019
|
Processo:
|
68188/2019
|
| Data:
|
28/11/2019
|
Empenho:
|
2559/2019
|
Licitação:
|
213/2019
|
Valor:
|
R$ 5.598,95
|
| Beneficiário:
|
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.598,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2559
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO 403/2019. PROCESSO 3043263/2019
|
|
|
Liquidação 05519/2019 - 02/12/2019
|
Processo:
|
67477/2019
|
| Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
2621/2019
|
Licitação:
|
175/2019
|
Valor:
|
R$ 2.600,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2621
CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19.
|
|
|
Liquidação 05518/2019 - 02/12/2019
|
Processo:
|
67478/2019
|
| Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
2622/2019
|
Licitação:
|
175/2019
|
Valor:
|
R$ 2.600,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2622
CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19.
|
|
|
Liquidação 05367/2019 - 26/11/2019
|
Processo:
|
67476/2019
|
| Data:
|
26/11/2019
|
Empenho:
|
2623/2019
|
Licitação:
|
175/2019
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATAGOV INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2623
CT393/2019 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA (DATA SHOW E PROJETORES MULTIMÍDIA ULTRAPORTÁTEIS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº2803298/19.
|
|