1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Fonte de Recursos 1.520.0000 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 58.529,78 Total Liquidado: R$ 23.947,06 Total Pago: R$ 23.947,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 84.461,60 Total Liquidado: R$ 23.947,06 Total Pago: R$ 18.947,06
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00485/2019 - 16/05/2019 Processo: 21558/2019
Data: 16/05/2019 Empenho: 234/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 24,89
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 24,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: PAGAMENTO DE DUA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO/APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO SESPORT/012/2018 - EMENDA PARLAMENTAR. PROCESSO Nº 2155847/19. EXERCÍCIO 2019.
Liquidação 00000/2019 - 12/08/2019 Processo: 21558/2019
Data: 12/08/2019 Empenho: 234/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$0,08
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 485 do Empenho Nro: 234
Liquidação 01106/2019 - 04/11/2019 Processo: 58210/2019
Data: 04/11/2019 Empenho: 280/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 5.320,35
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 5.320,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 280 ADITIVO Nº03 DO CT 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2019.
Liquidação 01224/2019 - 06/12/2019 Processo: 63375/2019
Data: 06/12/2019 Empenho: 280/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 13.601,90
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 13.601,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 13ª MEDIÇÃO (OUTUBRO/2019) DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO.
Liquidação 01706/2019 - 27/12/2019 Processo: 73266/2019
Data: 27/12/2019 Empenho: 633/2019 Licitação: 258/2019 Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: KR SERVICOS E EVENTOS EIRELI Pago: R$ 5.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 633 CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA CANTORA DONA FRAN PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO SÁBADO CULTURAL EM JARDIM CAMBURI VITÓRIA (DATA DO EVENTO FOI ALTERADA DO DIA 30/11 PARA O DIA 14/12/2019).