|
Liquidação 00224/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
5049/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 207.481,84
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 207.481,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
SALDO DO CT 403/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. Ref: 11/01 a 31/01/2019
|
|
|
Liquidação 00225/2019 - 26/02/2019
|
Processo:
|
5049/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 8.307,91
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.307,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|
|
Liquidação 00233/2019 - 07/03/2019
|
Processo:
|
4956/2019
|
| Data:
|
07/03/2019
|
Empenho:
|
107/2019
|
Licitação:
|
328/2017
|
Valor:
|
R$ 523.966,52
|
| Beneficiário:
|
INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 523.966,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 107
PROC 495607/2019, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DO TIPO PLAYGROUND, ADAPTADOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU MOBILIDADE REDUZIDA. EX 2019.
|
|
|
Liquidação 00203/2019 - 12/03/2019
|
Processo:
|
54552/2018
|
| Data:
|
12/03/2019
|
Empenho:
|
52/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 221.520,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GOIA
|
Pago:
|
R$ 221.520,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. TERMO DE FOMENTO N° 34/2019 - FORMALIZADO COM INSTITUTO GOIA, TENDO POR OBJETO A RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS URBANOS DE VITÓRIA POR SUA RELEVÂNCIA HISTÓRICA E ARTÍSTICA. EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Liquidação 00234/2019 - 12/03/2019
|
Processo:
|
45463/2018
|
| Data:
|
12/03/2019
|
Empenho:
|
138/2019
|
Licitação:
|
204/2018
|
Valor:
|
R$ 55.511,96
|
| Beneficiário:
|
TRADE MIX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 55.511,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
AQUISIÇÃO DE ESTEIRA MÓVEL PARA ATENDIMENTO AO PROJETO "PRAIA ACESSÍVEL" QUE VISA A CESSIBILIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA. EXERCÍCIO 2019. PROC 4546338/2018
|
|
|
Liquidação 00124/2019 - 18/03/2019
|
Processo:
|
4316/2019
|
| Data:
|
18/03/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 15.869,20
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 15.869,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 229/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. REFERENTE 3ªMEDIÇÃO QUE COMPREENDE AO PERÍODO 30/01/2019 A 31/01/2019.
|
|
|
Liquidação 00517/2019 - 27/03/2019
|
Processo:
|
10856/2019
|
| Data:
|
27/03/2019
|
Empenho:
|
260/2019
|
Licitação:
|
25/2019
|
Valor:
|
R$ 6.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.000.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 260
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO HIPERCONVERGENTE (STORAGE) C/FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO, HARDWARES E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ADESÃO A ATA DE REG DE PREÇO 26/2019 DO MUN DE CARIACICA. CONF
|
|
|
Liquidação 00309/2019 - 29/03/2019
|
Processo:
|
10319/2019
|
| Data:
|
29/03/2019
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 79.219,50
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 79.219,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. 5ª MEDIÇÃO (01/02 A 28/02/2019) DO CONTRATO Nº 403/2018 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA.
|
|
|
Liquidação 00310/2019 - 29/03/2019
|
Processo:
|
10319/2019
|
| Data:
|
29/03/2019
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 3.172,08
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.172,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|
|
Liquidação 00169/2019 - 29/03/2019
|
Processo:
|
9887/2019
|
| Data:
|
29/03/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 45.499,73
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 45.499,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
CT 229/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. REF. PERÍODO DE FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 02113/2019 - 09/04/2019
|
Processo:
|
9898/2019
|
| Data:
|
09/04/2019
|
Empenho:
|
2005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.951,80
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 9.951,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2005
REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO 8 - REF. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3 - MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 02114/2019 - 09/04/2019
|
Processo:
|
4327/2019
|
| Data:
|
09/04/2019
|
Empenho:
|
2005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.926,41
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 9.926,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2005
REAJUSTAMENTO DO CT 160/2018, MEDIÇÃO Nº 7, PERÍODO DE 01/2019, REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 3.
|
|
|
Liquidação 02117/2019 - 11/04/2019
|
Processo:
|
11271/2019
|
| Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
2009/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.386,41
|
| Beneficiário:
|
PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.386,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2009
REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 24 PERÍODO 07/02/2019 A 20/02/2019 CONTRATO 43/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CAPIXABA – POLIGONAL 3, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2019.
|
|
|
Liquidação 02118/2019 - 11/04/2019
|
Processo:
|
76241/2018
|
| Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
2011/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.334,55
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.334,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2011
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 20 A 23, PERÍODOS DE 01/11 A 20/12/2018 E 02/01 A 28/02/2019 - CT 65/17 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10, NO BAIRRO CONQUISTA, REAJ. REF: 21ª MED.
|
|
|
Liquidação 02120/2019 - 11/04/2019
|
Processo:
|
69777/2018
|
| Data:
|
11/04/2019
|
Empenho:
|
2011/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.383,11
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.383,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2011
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES Nº 20 A 23, PERÍODOS DE 01/11 A 20/12/2018 E 02/01 A 28/02/2019 - CT 65/17 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA POLIGONAL 10, NO BAIRRO CONQUISTA, REF: 20º MED.
|
|
|
Liquidação 00196/2019 - 18/04/2019
|
Processo:
|
14949/2019
|
| Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
44/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 67.058,10
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 67.058,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO DO CT 229/2018, REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03/2019.
|
|
|
Liquidação 00197/2019 - 18/04/2019
|
Processo:
|
15025/2019
|
| Data:
|
18/04/2019
|
Empenho:
|
80/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 67.195,60
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 67.195,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
ADITIVO nº 01, CONTRATO 356/2018 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES P/AMPLIAÇÃO DA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 14 A 31/03/2019.
|
|
|
Liquidação 00198/2019 - 22/04/2019
|
Processo:
|
15025/2019
|
| Data:
|
22/04/2019
|
Empenho:
|
82/2019
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 9.639,53
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.639,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
SALDO DO CONTRATO 356/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA AV. ADALBERTO SIMÃO NADER, 5ªMEDIÇÃO, PERÍODO 14 A 31/03/2019.
|
|
|
Liquidação 00475/2019 - 10/05/2019
|
Processo:
|
17691/2019
|
| Data:
|
10/05/2019
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 17.717,96
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.717,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
SALDO DO CT 403/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. EXERCÍCIO 2019. ref a março/19
|
|
|
Liquidação 00476/2019 - 10/05/2019
|
Processo:
|
17691/2019
|
| Data:
|
10/05/2019
|
Empenho:
|
12/2019
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 709,46
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 709,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|