Liquidação 00263/2019 - 04/02/2019
|
Processo:
|
3636/2019
|
Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
17/2019
|
Licitação:
|
245/2013
|
Valor:
|
R$ 10.202,46
|
Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Pago:
|
R$ 10.202,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - PERÍODO 01/01/19 A 13/01/2019.
|
|
Liquidação 00266/2019 - 04/02/2019
|
Processo:
|
3641/2019
|
Data:
|
04/02/2019
|
Empenho:
|
17/2019
|
Licitação:
|
245/2013
|
Valor:
|
R$ 1.002,17
|
Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Pago:
|
R$ 1.002,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A EMPRESA COOPPREST-ES - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO - PERÍODO 01/01/2019 A 13/01/2019.
|
|
Liquidação 00333/2019 - 11/02/2019
|
Processo:
|
82845/2009
|
Data:
|
11/02/2019
|
Empenho:
|
19/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 297.517,13
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 297.517,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
SALDO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2010, FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO REPASSE.
|
|
Liquidação 00385/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6279/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
130/2019
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor:
|
R$ 8.820,31
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.820,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 130
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/15. EX/19. ref a janeiro/19
|
|
Liquidação 00387/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6279/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
131/2019
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor:
|
R$ 35.281,25
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.281,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 131
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/15. EX/19. ref a janeiro/19
|
|
Liquidação 00393/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6280/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
22/2019
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 7.463,24
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.463,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
SALDO ADITIVO Nº06 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19. ref a janeiro/19
|
|
Liquidação 00396/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6280/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
23/2019
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 22.389,72
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.389,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
SALDO DO ADITIVO Nº06 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19. ref a janeiro/19
|
|
Liquidação 00397/2019 - 14/02/2019
|
Processo:
|
6280/2019
|
Data:
|
14/02/2019
|
Empenho:
|
24/2019
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor:
|
R$ 44.779,43
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 44.779,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO DO ADITIVO Nº06 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PROCESSO Nº 6883483/11. EX/19. ref a janeiro/19
|
|
Liquidação 00443/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
7505/2019
|
Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
34/2019
|
Licitação:
|
57/2015
|
Valor:
|
R$ 10.804,57
|
Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 10.804,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
SALDO DO ADITIVO Nº 04 AO CT 312/15 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL, PERÍODO 01/2019.
|
|
Liquidação 00444/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
7505/2019
|
Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
35/2019
|
Licitação:
|
57/2015
|
Valor:
|
R$ 8.095,43
|
Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Pago:
|
R$ 8.095,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO DO ADITIVO Nº 04 AO CT 312/15 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL, PERÍODO 01/2019.
|
|
Liquidação 00446/2019 - 20/02/2019
|
Processo:
|
5622/2019
|
Data:
|
20/02/2019
|
Empenho:
|
33/2019
|
Licitação:
|
24/2013
|
Valor:
|
R$ 6.882,28
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 6.882,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
CT 08/13 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS, P/ATENDER AOS SERVIÇOS DA SEMUS. REF. JANEIRO/2019.
|
|
Liquidação 00449/2019 - 21/02/2019
|
Processo:
|
6778/2019
|
Data:
|
21/02/2019
|
Empenho:
|
128/2019
|
Licitação:
|
216/2017
|
Valor:
|
R$ 8.449,18
|
Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Pago:
|
R$ 8.449,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
CT444/17 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR), ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES EM TODAS AS SUAS ETAPAS - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019.
|
|
Liquidação 00450/2019 - 21/02/2019
|
Processo:
|
6778/2019
|
Data:
|
21/02/2019
|
Empenho:
|
129/2019
|
Licitação:
|
216/2017
|
Valor:
|
R$ 4.161,54
|
Beneficiário:
|
L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP
|
Pago:
|
R$ 4.161,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 129
CT444/17 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR), ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES EM TODAS AS SUAS ETAPAS - PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019.
|
|
Liquidação 00452/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
5620/2019
|
Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
193/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 20.110,05
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 20.110,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 193
CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMUS. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. REF. JANEIRO/2019.
|
|
Liquidação 00453/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
5620/2019
|
Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
194/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 12.089,85
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 12.089,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 194
CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMUS. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. REF. JANEIRO/2019.
|
|
Liquidação 00454/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
5620/2019
|
Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
195/2019
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 7.229,47
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 7.229,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 195
CT 419/2014- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMUS. VALOR P/EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. REF. JANEIRO/2019.
|
|
Liquidação 00458/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
73649/2018
|
Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
88/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 25.564,86
|
Beneficiário:
|
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 25.564,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 88
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 7364987/18. EX/19.
|
|
Liquidação 00459/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
73649/2018
|
Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
89/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 17.043,24
|
Beneficiário:
|
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.043,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
AQUISIÇAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 7364987/18. EX/19.
|
|
Liquidação 00460/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
65316/2018
|
Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
86/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 9.718,80
|
Beneficiário:
|
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.718,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 86
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6531684/18. EX/19.
|
|
Liquidação 00461/2019 - 22/02/2019
|
Processo:
|
65316/2018
|
Data:
|
22/02/2019
|
Empenho:
|
87/2019
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor:
|
R$ 6.479,20
|
Beneficiário:
|
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.479,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE INSUMOS DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO Nº 6531684/18. EX/19.
|
|