Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0430/2019 - 06/11/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.100.000,00 Total Liquidado: R$ 1.979.526,45 Total Pago: R$ 1.979.526,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01049/2019 - 26/11/2019 Processo: 65698/2019
Data: 26/11/2019 Empenho: 430/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 710.673,70
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 710.673,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 430 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO 8309394/2015. REF. CONSUMO OUTUBRO/2019.

Liquidação 01164/2019 - 20/12/2019 Processo: 72063/2019
Data: 20/12/2019 Empenho: 430/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.268.852,75
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 1.268.852,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 430 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO 8309394/2015. REF. CONSUMO NOVEMBRO/2019.