1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 1446/2019 - 24/06/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 152.875,00 Total Liquidado: R$ 137.981,24 Total Pago: R$ 137.981,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 03475/2019 - 15/08/2019 Processo: 34623/2019
Data: 15/08/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 57.728,29
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 57.728,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1446 SALDO PARCIAL DO CONTRATO Nº 471/2017 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 06/2019.
Liquidação 03476/2019 - 15/08/2019 Processo: 34623/2019
Data: 15/08/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 3.359,85
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 3.359,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1446
Liquidação 03903/2019 - 10/09/2019 Processo: 49150/2019
Data: 10/09/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 34.073,88
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 34.073,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1446 Ref: Julho/19 PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
Liquidação 03904/2019 - 10/09/2019 Processo: 49150/2019
Data: 10/09/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 4.211,38
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.211,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1446
Liquidação 04599/2019 - 17/10/2019 Processo: 56114/2019
Data: 17/10/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 19.434,36
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 19.434,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017. PERÍODO: AGOSTO/2019.
Liquidação 04600/2019 - 17/10/2019 Processo: 56114/2019
Data: 17/10/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 1.132,16
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.132,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1446
Liquidação 05138/2019 - 18/11/2019 Processo: 63204/2019
Data: 18/11/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 17.049,05
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 17.049,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Ref: Setembro/19 PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
Liquidação 05139/2019 - 18/11/2019 Processo: 63204/2019
Data: 18/11/2019 Empenho: 1446/2019 Licitação: 271/2017 Valor: R$ 992,27
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 992,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1446