Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0280/2019 - 19/06/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 53.504,89 Total Liquidado: R$ 18.922,25 Total Pago: R$ 18.922,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01106/2019 - 04/11/2019 Processo: 58210/2019
Data: 04/11/2019 Empenho: 280/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 5.320,35
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 5.320,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 280 ADITIVO Nº03 DO CT 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2019.

Liquidação 01224/2019 - 06/12/2019 Processo: 63375/2019
Data: 06/12/2019 Empenho: 280/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 13.601,90
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 13.601,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 13ª MEDIÇÃO (OUTUBRO/2019) DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO.