1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0191/2019 - 16/04/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 110.000,00 Total Liquidado: R$ 110.000,00 Total Pago: R$ 110.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00744/2019 - 20/08/2019 Processo: 41292/2019
Data: 20/08/2019 Empenho: 191/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 58.364,97
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 58.364,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL. PERÍODO: 10/07/2019 A 31/07/2019.
Liquidação 00953/2019 - 08/10/2019 Processo: 49981/2019
Data: 08/10/2019 Empenho: 191/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 36.136,98
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 36.136,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. 11ª MEDIÇÃO (01 A 31/08/2019) DO CONTRATO Nº 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, NESTA CAPITAL.
Liquidação 01105/2019 - 04/11/2019 Processo: 58210/2019
Data: 04/11/2019 Empenho: 191/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 15.498,05
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 15.498,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 191 SALDO DO CT 242/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO, 12ª MEDIÇÃO. PERÍODO 09/2019.