1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0141/2019 - 20/03/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 934.161,32 Total Liquidado: R$ 816.196,67 Total Pago: R$ 816.196,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00315/2019 - 02/04/2019 Processo: 11256/2019
Data: 02/04/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 13.903,10
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 13.903,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 CONTRATO 19/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - REF. FEVEREIRO/2019.
Liquidação 00360/2019 - 18/04/2019 Processo: 13850/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 7.833,39
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.833,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 19/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS -ref a janeiro/19
Liquidação 00361/2019 - 18/04/2019 Processo: 13850/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 968,17
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 968,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141
Liquidação 00396/2019 - 24/04/2019 Processo: 19410/2019
Data: 24/04/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 79.017,46
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 79.017,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 19/2017 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERÍODO 03/2019.
Liquidação 00397/2019 - 24/04/2019 Processo: 19410/2019
Data: 24/04/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.766,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.766,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141
Liquidação 00543/2019 - 05/06/2019 Processo: 23437/2019
Data: 05/06/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 79.173,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 79.173,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 19/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - REFERENTE À MARÇO DE 2019
Liquidação 00544/2019 - 05/06/2019 Processo: 23437/2019
Data: 05/06/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.785,53
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.785,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141
Liquidação 00604/2019 - 04/07/2019 Processo: 29445/2019
Data: 04/07/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 78.316,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 78.316,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 19/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - ref a maio/19
Liquidação 00605/2019 - 04/07/2019 Processo: 29445/2019
Data: 04/07/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.679,61
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.679,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141
Liquidação 00675/2019 - 08/08/2019 Processo: 35709/2019
Data: 08/08/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 78.089,07
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 78.089,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 19/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - REF. JUNHO/2019.
Liquidação 00676/2019 - 08/08/2019 Processo: 35709/2019
Data: 08/08/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.651,45
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.651,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141
Liquidação 00691/2019 - 14/08/2019 Processo: 43615/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 78.312,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 78.312,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 19/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 07/2019.
Liquidação 00692/2019 - 14/08/2019 Processo: 43615/2019
Data: 14/08/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.679,11
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.679,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141
Liquidação 00865/2019 - 23/09/2019 Processo: 50929/2019
Data: 23/09/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 78.270,47
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 78.270,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: REF. CONTRATO Nº 19/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: AGOSTO/2019.
Liquidação 00866/2019 - 23/09/2019 Processo: 50929/2019
Data: 23/09/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.673,88
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.673,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141
Liquidação 01072/2019 - 29/10/2019 Processo: 58667/2019
Data: 29/10/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 78.334,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 78.334,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 19/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 09/2019.
Liquidação 01073/2019 - 29/10/2019 Processo: 58667/2019
Data: 29/10/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.681,83
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.681,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141
Liquidação 01212/2019 - 03/12/2019 Processo: 65100/2019
Data: 03/12/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 78.342,99
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 78.342,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Ref: Outubro/19 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 19/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2019. PROC
Liquidação 01213/2019 - 03/12/2019 Processo: 65100/2019
Data: 03/12/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 9.682,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 9.682,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 141
Liquidação 01296/2019 - 30/12/2019 Processo: 71258/2019
Data: 30/12/2019 Empenho: 141/2019 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 78.349,65
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 78.349,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 19/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 11/2019.