Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0109/2019 - 22/02/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 187.171,96 Total Liquidado: R$ 182.548,80 Total Pago: R$ 182.548,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00526/2019 - 29/05/2019 Processo: 22620/2019
Data: 29/05/2019 Empenho: 109/2019 Licitação: 5/2018 Valor: R$ 182.548,80
Beneficiário: GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA Pago: R$ 182.548,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 109 SALDO DO CT 403/2018 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. PROCESSO Nº 319107/18. REF. 7ª MEDIÇÃO DE 01/04/2019 À 17/04/2019.