1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0107/2019 - 21/02/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 523.966,52 Total Liquidado: R$ 523.966,52 Total Pago: R$ 523.966,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00233/2019 - 07/03/2019 Processo: 4956/2019
Data: 07/03/2019 Empenho: 107/2019 Licitação: 328/2017 Valor: R$ 523.966,52
Beneficiário: INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME Pago: R$ 523.966,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 107 PROC 495607/2019, REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DO TIPO PLAYGROUND, ADAPTADOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU MOBILIDADE REDUZIDA. EX 2019.