Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0070/2019 - 15/02/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 388.000,00 Total Liquidado: R$ 388.000,00 Total Pago: R$ 388.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00339/2019 - 13/05/2019 Processo: 74323/2018
Data: 13/05/2019 Empenho: 70/2019 Licitação: 90/2018 Valor: R$ 385.284,00
Beneficiário: GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA Pago: R$ 385.284,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: REF. CONTRATO Nº 16/2019 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS. PERÍODO: MARÇO/2019.

Liquidação 00340/2019 - 13/05/2019 Processo: 74323/2018
Data: 13/05/2019 Empenho: 70/2019 Licitação: 90/2018 Valor: R$ 2.716,00
Beneficiário: GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZACAO LTDA Pago: R$ 2.716,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 70