1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0501/2019 - 11/02/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 11.840,28 Total Liquidado: R$ 11.840,28 Total Pago: R$ 11.840,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01731/2019 - 06/05/2019 Processo: 19952/2019
Data: 06/05/2019 Empenho: 501/2019 Licitação: 261/2018 Valor: R$ 2.435,40
Beneficiário: VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Pago: R$ 2.435,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 501 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAÇÃO E POLACA DO ALASCA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 287/2018. EXERCÍCIO 2019 CONTRATO DE FORNECIMENTO 30/2019 - PROC 295131/2019
Liquidação 02423/2019 - 03/06/2019 Processo: 25793/2019
Data: 03/06/2019 Empenho: 501/2019 Licitação: 261/2018 Valor: R$ 9.404,88
Beneficiário: VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Pago: R$ 9.404,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 501 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAÇÃO E POLACA DO ALASCA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO - EJA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 287/2018. EXERCÍCIO 2019 CONTRATO DE FORNECIMENTO 30/2019 - PROC 295131/2019