1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0446/2019 - 31/01/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.605,28 Total Liquidado: R$ 4.605,28 Total Pago: R$ 4.605,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00766/2019 - 22/02/2019 Processo: 7099/2019
Data: 22/02/2019 Empenho: 446/2019 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 3.021,23
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.021,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 446 SALDO DO CONTRATO 239/2017 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 2704180/2018. ref a janeiro/19
Liquidação 01025/2019 - 19/03/2019 Processo: 11280/2019
Data: 19/03/2019 Empenho: 446/2019 Licitação: 45/2017 Valor: R$ 1.584,05
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 1.584,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO CONTRATO 239/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS MATERIAIS. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS FEVEREIRO/2019.