|
Liquidação 00440/2019 - 04/06/2019
|
Processo:
|
24134/2019
|
| Data:
|
04/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.767,80
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.767,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. REF A FEVEREIRO/19
|
|
|
Liquidação 00447/2019 - 05/06/2019
|
Processo:
|
24135/2019
|
| Data:
|
05/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.353,34
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.353,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 01/2019.
|
|
|
Liquidação 00448/2019 - 05/06/2019
|
Processo:
|
24135/2019
|
| Data:
|
05/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 414,46
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 414,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00453/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
24121/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.353,34
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00454/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
24121/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 414,46
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00455/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
24109/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.353,34
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.353,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: ABRIL/2019.
|
|
|
Liquidação 00456/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
24109/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 414,46
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 414,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00000/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
24121/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
-R$3.353,34
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 453 do Empenho Nro: 48
|
|
|
Liquidação 00000/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
24121/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
-R$414,46
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 454, do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00457/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
24121/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.353,34
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.353,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MARÇO/2019.
|
|
|
Liquidação 00458/2019 - 11/06/2019
|
Processo:
|
24121/2019
|
| Data:
|
11/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 414,46
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 414,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00483/2019 - 17/06/2019
|
Processo:
|
28348/2019
|
| Data:
|
17/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 20.830,78
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.830,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. ref a fevereiro/19
|
|
|
Liquidação 00484/2019 - 17/06/2019
|
Processo:
|
28348/2019
|
| Data:
|
17/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.212,37
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.212,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00485/2019 - 17/06/2019
|
Processo:
|
28344/2019
|
| Data:
|
17/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 10.694,70
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.694,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019. REF. ABRIL/2019.
|
|
|
Liquidação 00487/2019 - 17/06/2019
|
Processo:
|
28345/2019
|
| Data:
|
17/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 9.985,81
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.985,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO DO CT 470/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. EXERCÍCIO 2019.ref a março/19
|
|
|
Liquidação 00486/2019 - 17/06/2019
|
Processo:
|
28344/2019
|
| Data:
|
17/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 622,44
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 622,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00488/2019 - 17/06/2019
|
Processo:
|
28345/2019
|
| Data:
|
17/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 581,19
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 581,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00489/2019 - 18/06/2019
|
Processo:
|
28350/2019
|
| Data:
|
18/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 13.150,74
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.150,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: JANEIRO/2019.
|
|
|
Liquidação 00490/2019 - 18/06/2019
|
Processo:
|
28350/2019
|
| Data:
|
18/06/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 765,39
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 765,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 48
|
|
|
Liquidação 00552/2019 - 08/07/2019
|
Processo:
|
29427/2019
|
| Data:
|
08/07/2019
|
Empenho:
|
48/2019
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.353,34
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.353,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PERÍODO: MAIO/2019.
|
|