1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0431/2019 - 31/01/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 71.955,00 Total Liquidado: R$ 71.955,00 Total Pago: R$ 71.955,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01044/2019 - 22/03/2019 Processo: 9760/2019
Data: 22/03/2019 Empenho: 431/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 19.890,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 19.890,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 431 CT 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. REF. JANEIRO/2019.
Liquidação 02321/2019 - 31/05/2019 Processo: 22356/2019
Data: 31/05/2019 Empenho: 431/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 38.220,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 38.220,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 431 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. EXERCÍCIO 2019. ref a março/19
Liquidação 02898/2019 - 25/06/2019 Processo: 26452/2019
Data: 25/06/2019 Empenho: 431/2019 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 13.845,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 13.845,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 431 SALDO DO CT240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 385674/18. Ref: Abr/19