1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0422/2019 - 31/01/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.296,00 Total Liquidado: R$ 1.296,00 Total Pago: R$ 1.296,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00939/2019 - 07/03/2019 Processo: 9498/2019
Data: 07/03/2019 Empenho: 422/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 384,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 384,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 422 REFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a janeiro/19
Liquidação 00940/2019 - 07/03/2019 Processo: 9498/2019
Data: 07/03/2019 Empenho: 422/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 47,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 47,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 422
Liquidação 01800/2019 - 08/05/2019 Processo: 17790/2019
Data: 08/05/2019 Empenho: 422/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 381,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 381,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2019.
Liquidação 01801/2019 - 08/05/2019 Processo: 17790/2019
Data: 08/05/2019 Empenho: 422/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 50,96
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 50,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 422
Liquidação 01841/2019 - 13/05/2019 Processo: 21827/2019
Data: 13/05/2019 Empenho: 422/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 384,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 384,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 422 RREFERENTE AO CONTRATO 129/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO 01/01/2019 A 29/03/2019. REF. MARÇO/2019.
Liquidação 01842/2019 - 13/05/2019 Processo: 21827/2019
Data: 13/05/2019 Empenho: 422/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 47,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 47,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 422