1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2019, Empenho 0398/2019 - 31/01/2019
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 374,00 Total Liquidado: R$ 347,00 Total Pago: R$ 347,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00981/2019 - 14/03/2019 Processo: 10745/2019
Data: 14/03/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 24,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 24,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 398 REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. ref a janeiro/19
Liquidação 00982/2019 - 14/03/2019 Processo: 10745/2019
Data: 14/03/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398
Liquidação 01778/2019 - 07/05/2019 Processo: 17787/2019
Data: 07/05/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 68,53
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 68,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 398 REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Ref: Jan/19
Liquidação 01779/2019 - 07/05/2019 Processo: 17787/2019
Data: 07/05/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 8,47
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 8,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398
Liquidação 01820/2019 - 09/05/2019 Processo: 21822/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 24,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 24,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 398 REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018. REF MARÇO/2019.
Liquidação 01821/2019 - 09/05/2019 Processo: 21822/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398
Liquidação 02581/2019 - 11/06/2019 Processo: 27234/2019
Data: 11/06/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 24,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 24,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2019.
Liquidação 02582/2019 - 11/06/2019 Processo: 27234/2019
Data: 11/06/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398
Liquidação 03066/2019 - 05/07/2019 Processo: 32932/2019
Data: 05/07/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 24,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 24,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 398 REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018. ref a maio/19
Liquidação 03067/2019 - 05/07/2019 Processo: 32932/2019
Data: 05/07/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398
Liquidação 03510/2019 - 02/08/2019 Processo: 39442/2019
Data: 02/08/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 24,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 24,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 398 REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. Ref: Junho/19
Liquidação 03511/2019 - 02/08/2019 Processo: 39442/2019
Data: 02/08/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398
Liquidação 03985/2019 - 26/08/2019 Processo: 47053/2019
Data: 26/08/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 24,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 24,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 398 REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018. REF. JULHO/2019.
Liquidação 03986/2019 - 26/08/2019 Processo: 47053/2019
Data: 26/08/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398
Liquidação 04744/2019 - 02/10/2019 Processo: 55857/2019
Data: 02/10/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 24,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 24,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 398 REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF. AGOSTO/2019.
Liquidação 04745/2019 - 02/10/2019 Processo: 55857/2019
Data: 02/10/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398
Liquidação 05120/2019 - 29/10/2019 Processo: 61685/2019
Data: 29/10/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 24,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 24,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 398 CONTRATO 068/2018 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 09/2019.
Liquidação 05121/2019 - 29/10/2019 Processo: 61685/2019
Data: 29/10/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398
Liquidação 05971/2019 - 16/12/2019 Processo: 67642/2019
Data: 16/12/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 24,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 24,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref: Outubro/19 REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2019.proc 776319/2018
Liquidação 05972/2019 - 16/12/2019 Processo: 67642/2019
Data: 16/12/2019 Empenho: 398/2019 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 398